冶金公司礦山井下整改的情況報(bào)告(離任審計(jì)整改的情況報(bào)告范文)

冶金公司礦山井下整改的情況報(bào)告

冶金公司礦山井下整改的情況報(bào)告

--縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

根據(jù)國(guó)家安監(jiān)總局（2012）45 號(hào)文件精神，按照《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施及條件竣工驗(yàn)收》要求，于2014年 4月13日由安全副總D、生產(chǎn)副總X牽頭，組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)部、資產(chǎn)部門相關(guān)人員，對(duì)H分公司礦山井下現(xiàn)場(chǎng)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、運(yùn)輸巷道

1、990水平路面和排水渠整改，更換和增加排水渠蓋板，對(duì)部分損壞路面進(jìn)行修補(bǔ)，保證排水暢通和行人、車輛通行安全。

2、990-960斜坡道挖渠和鋪蓋板80多米，清理和修整躲避硐室。

3、960水平6-7穿、8-23穿主巷路面整修，部分穿脈口擴(kuò)幫拆角。

4、960水平主巷排水渠全部進(jìn)行了挖泥修幫整改，保證排水順暢。

5、870車間整改軌道2000米，電機(jī)車進(jìn)行了檢修維護(hù)。

二、通風(fēng)與防塵

1、1000水平封閉10、13穿巷道，21-24穿安裝6個(gè)軟風(fēng)門，同時(shí)封閉了多個(gè)天井口，990水平斜坡口安裝自動(dòng)風(fēng)門，完善通風(fēng)系統(tǒng)。

2、960水平封閉15天井下口，所有掘進(jìn)作業(yè)面和中孔工程巷道都從新規(guī)范安裝局扇風(fēng)機(jī)和掛置風(fēng)筒布，使局部通風(fēng)達(dá)到規(guī)程要求。

3、870水平破碎段除塵器更換了操作箱、電磁閥、除塵布袋，修理了各下料口的`噴水霧設(shè)施，確保除塵設(shè)施正常運(yùn)行。

4、礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了反風(fēng)試驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)程要求。

三、風(fēng)水管路

1.井下所有主水管和風(fēng)管進(jìn)行打磨，更換部分嚴(yán)重腐蝕管道，按安全色規(guī)定進(jìn)行刷漆和標(biāo)識(shí)。

2、從新架設(shè)風(fēng)水管道，規(guī)范架設(shè)高度和要求，整理各穿脈管路，達(dá)到管路設(shè)置規(guī)范合理。

四、供配電

1、井下主要運(yùn)輸巷道和穿脈巷全部使用節(jié)能燈照明，照明線路進(jìn)行規(guī)范整改，按規(guī)定進(jìn)行照明燈設(shè)置。

2、對(duì)井下電纜、電線進(jìn)行規(guī)范整改，全部按規(guī)程要求進(jìn)行分離掛置，分級(jí)標(biāo)識(shí)，達(dá)到線路規(guī)范，標(biāo)識(shí)明顯。

3、配電室按規(guī)定進(jìn)行整改，增加信號(hào)種類和用途標(biāo)識(shí)牌、消防設(shè)施，整理規(guī)范進(jìn)出線路。

4、穿巷和作業(yè)面線路整改，線路和各種管路分離，作業(yè)點(diǎn)設(shè)置插座，電氣設(shè)備打接地線，確保作業(yè)用電安全。

五、安全防護(hù)與標(biāo)志

1、對(duì)所有設(shè)備防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，井下危險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置防護(hù)欄、暫不作業(yè)地點(diǎn)采取臨時(shí)防護(hù)措施，高空和溜井作業(yè)人員配備安全帶，保證安全防護(hù)到位。

2、井下各水平主巷、穿脈、主要巷道交叉口、重點(diǎn)崗位等場(chǎng)所全部設(shè)置了安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，線路按分級(jí)掛置了電壓標(biāo)識(shí)牌，重點(diǎn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)識(shí)管理，危險(xiǎn)崗位設(shè)置警示燈。

3、井口、主巷道設(shè)置安全文化版面和安全警示牌，起到宣傳安全理念，時(shí)刻警示員工注意安全。

六、現(xiàn)場(chǎng)安全管理

1、實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)定置管理，設(shè)備、設(shè)施標(biāo)識(shí)明顯、放置整齊、衛(wèi)生整潔，保證施工作業(yè)場(chǎng)所照明、排水、通風(fēng)等符合安全要求。

2、作業(yè)面實(shí)行帶班長(zhǎng)簽證管理，嚴(yán)格按簽證單要求進(jìn)行作業(yè)前危險(xiǎn)因素排查和整改。配備CO監(jiān)測(cè)儀，班前、班中不定時(shí)監(jiān)測(cè)，確保作業(yè)安全。

3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)井下帶班作業(yè)，安全員、測(cè)風(fēng)員班中巡查監(jiān)督制度，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督責(zé)任，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)消除事故隱患。

七、安全管理

建立健全了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)檔案基本完善，從業(yè)人員經(jīng)安全培訓(xùn)，個(gè)體防護(hù)按規(guī)定發(fā)放領(lǐng)取，從業(yè)人員參加工傷保險(xiǎn)，安全投入按規(guī)定提取使用，應(yīng)急預(yù)案已備案，并制定了2014年度生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案演練計(jì)劃。

總之，通過公司相關(guān)部門嚴(yán)格對(duì)照“金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全施工與條件竣工驗(yàn)收表”要求的進(jìn)行全面、仔細(xì)地檢查，H分公司對(duì)照存在問題，認(rèn)真按規(guī)定要求進(jìn)行了制度完善和現(xiàn)場(chǎng)整改，認(rèn)為基本符合安全生產(chǎn)條件要求。

離任審計(jì)整改的情況報(bào)告范文

離任審計(jì)整改的情況報(bào)告范文

離任審計(jì)報(bào)告是全面總結(jié)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)過程和結(jié)果的文件,它起著對(duì)被審計(jì)人任職期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行公證的作用。下面是小編整理的離任審計(jì)整改的情況報(bào)告范文，僅供參考。

離任審計(jì)整改的情況報(bào)告范文【1】

20**年度市局對(duì)我局原局長(zhǎng)田新宏同志開展了離任審計(jì)，對(duì)我局城關(guān)分局原局長(zhǎng)姜文明、與兒街分局李衛(wèi)同志進(jìn)行了離任審計(jì)，對(duì)漫水河分局局長(zhǎng)胡文杰開展了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

受市局的授權(quán)，我局先后安排了佛子嶺、下符橋兩分局負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)，對(duì)征管分局和磨子潭分局2**2-20**年度財(cái)務(wù)收支開展了審計(jì)，另外，還對(duì)上年度兩項(xiàng)審計(jì)的執(zhí)行情況開展了后續(xù)審計(jì)。

以上審計(jì)共提出審計(jì)意見40條，歸納合并主要有十一個(gè)方面的問題，其他九個(gè)方面問題已基本整改到位，現(xiàn)將審計(jì)意見的整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、整改主要措施：

(一)高度重視，明確整改責(zé)任。

縣局內(nèi)審委員會(huì)及時(shí)傳閱了審計(jì)報(bào)告，局長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)整改落實(shí)提出了明確要求，責(zé)成內(nèi)審部門會(huì)同財(cái)務(wù)管理部門和辦公室，對(duì)審計(jì)報(bào)告指出的問題逐條分析問題存在的原因，并草擬整改措施報(bào)縣局內(nèi)審委員審議。

(二)強(qiáng)化措施，規(guī)范操作程序。

針對(duì)存在的問題，縣局進(jìn)一步完善相關(guān)制度和措施，主要做法是：一是加強(qiáng)事前控制。

在年初按照系統(tǒng)整體、機(jī)關(guān)和基層分局三個(gè)層面進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算編排，細(xì)化各級(jí)公務(wù)接待費(fèi)用、車輛運(yùn)行費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用等重點(diǎn)費(fèi)用控制指標(biāo)，從源頭上把住經(jīng)費(fèi)預(yù)算關(guān)。

二是加強(qiáng)事中監(jiān)督。

對(duì)大額經(jīng)費(fèi)支出全部通過縣局黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)等方式，對(duì)支出的合法性進(jìn)行研究，可行性進(jìn)行評(píng)估，在形成會(huì)議決議后再按審批權(quán)限支出。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)公開。

縣局黨組定期召開財(cái)務(wù)公開專題會(huì)議，做到陽光理財(cái)，把握支出重點(diǎn)，評(píng)估支出效果;各基層分局成立民主理財(cái)小組，實(shí)行分局經(jīng)費(fèi)集體管理，由分局全體同志在分局支出明細(xì)表簽字確認(rèn)，在分局例會(huì)上曬支出，并張榜公布。

(三)嚴(yán)格考核，促進(jìn)管理增效。

將審計(jì)意見整改落實(shí)情況納稅作為黨風(fēng)廉政績(jī)效管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行考核，開展對(duì)經(jīng)費(fèi)使用責(zé)任單位經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)行超支不補(bǔ)，節(jié)余留用。

對(duì)重點(diǎn)控制費(fèi)用支出情況、稅收?qǐng)?zhí)法情況與年度績(jī)效考核掛鉤，嚴(yán)格兌現(xiàn)。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改的打算

一是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)。

主要是要認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，把握好全省地稅系統(tǒng)預(yù)算支出明細(xì)科目表核算內(nèi)容，要能比較準(zhǔn)確的進(jìn)行費(fèi)用支出核算的分類，會(huì)登記現(xiàn)金日記賬。

另外也要及時(shí)學(xué)習(xí)省市局和縣局有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作的文件，領(lǐng)會(huì)系統(tǒng)的管理新要求，特別是要準(zhǔn)確把握“三公”經(jīng)費(fèi)支出核算的管理要求，加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)等重點(diǎn)控制費(fèi)用的管理。

要養(yǎng)成轉(zhuǎn)賬結(jié)算和公務(wù)卡結(jié)算的習(xí)慣，規(guī)范現(xiàn)金管理等基礎(chǔ)工作。

二是強(qiáng)化分局負(fù)責(zé)人履行第一責(zé)任人的管理職責(zé)。

從加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的高度重視經(jīng)費(fèi)管理工作，不能因?yàn)榻?jīng)費(fèi)統(tǒng)管而放松對(duì)基層負(fù)責(zé)人的要求，要求分局負(fù)責(zé)認(rèn)真實(shí)行民主理財(cái)，積極推進(jìn)財(cái)務(wù)公開，要注意預(yù)算管理，完善支出手續(xù)，督促分局經(jīng)辦人員及時(shí)結(jié)算費(fèi)用。

三是督促縣局財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)。

分局按月報(bào)賬時(shí)縣局財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真審核，要逐筆逐項(xiàng)審核票據(jù)的合規(guī)性，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)或手續(xù)不全的支出憑證一律退回，待符合要求才可列支。

對(duì)應(yīng)當(dāng)履行先報(bào)告手續(xù)的，一定要督促分局認(rèn)真履行手續(xù)。

對(duì)分局沒有特殊情況超經(jīng)費(fèi)預(yù)算和定額的，要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，要從嚴(yán)控制，特別是公務(wù)接待等重點(diǎn)控制費(fèi)用。

四是加強(qiáng)審計(jì)整改情況分析。

對(duì)全年審計(jì)整改結(jié)果進(jìn)行綜合分析研究，梳理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，分析成因，從制度、機(jī)制層面上，提出有效的審計(jì)意見與建議，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送有價(jià)值的分析報(bào)告，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。

離任審計(jì)整改的情況報(bào)告范文【2】

xxx1年9月，紅河州審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)我校校長(zhǎng)楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了就地審計(jì)。

根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》(紅審報(bào)〔xxx1〕60號(hào))和《審計(jì)決定書》(紅審決〔xxx1〕25號(hào))提出的問題和建議，我校高度重視，進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實(shí)。

現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、充分認(rèn)識(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重大意義

開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，是進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其實(shí)施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》要求，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)法規(guī)制度建設(shè)、規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，對(duì)于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機(jī)制、促進(jìn)懲治和防腐體系建設(shè)具有重要意義。

因此，自接到審計(jì)通知書，到審計(jì)組進(jìn)駐，再到《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》下達(dá)，我校始終高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，給予密切配合。

認(rèn)真準(zhǔn)備所需資料，積極提供財(cái)務(wù)收支報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)同審計(jì)人員進(jìn)行溝通，堅(jiān)決執(zhí)行審計(jì)決定，使審計(jì)工作得以順利完成、審計(jì)決定得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題的整改情況

《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》下達(dá)后，我校及時(shí)召開有關(guān)人員會(huì)議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了扎實(shí)認(rèn)真的整改。

(一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問題的`整改

學(xué)校食堂xxx0年購(gòu)買的除塵器3套、鍋爐1臺(tái)、鍋爐2臺(tái)、發(fā)電機(jī)1臺(tái)、冰箱1臺(tái)、圓桌1套，培訓(xùn)中心xxx6年購(gòu)買的數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、記憶棒1支，學(xué)校xxx0年購(gòu)買數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、熱水器2臺(tái)，共計(jì)價(jià)值人民幣94760元，財(cái)務(wù)漏列固定資產(chǎn)。

根據(jù)審計(jì)組的意見，我校對(duì)上述資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真清理，查實(shí)產(chǎn)品類型、型號(hào)，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補(bǔ)列固定資產(chǎn)。

(二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問題的整改

對(duì)xxx0年學(xué)校食堂會(huì)計(jì)賬年末食堂收入余額264311.21元，將xxx0年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費(fèi)——卡費(fèi)收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營(yíng)業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進(jìn)行核算，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法。

(三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問題的整改

對(duì)xxx0年學(xué)校基本賬戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實(shí)是未達(dá)賬款造成的。

根據(jù)審計(jì)組意見，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符。

今后，督促財(cái)務(wù)人員每月到開戶銀行打印一份對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保單位資金安全。

(四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改

學(xué)校根據(jù)審計(jì)組的意見，對(duì)xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結(jié)余。

三、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理

一是加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)力度。

學(xué)校制定出臺(tái)了《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國(guó)家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財(cái)務(wù)管理制度，修改完善了基建、采購(gòu)、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)了制度建設(shè)的與時(shí)俱進(jìn)，規(guī)范人財(cái)物管理權(quán)力的正確運(yùn)行。

二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。

新增1名財(cái)務(wù)人員，明確崗位職責(zé)。

積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)。

推行會(huì)計(jì)電算化管理。

三是實(shí)行報(bào)賬“一支筆”審批制。

單據(jù)報(bào)銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。

今后，我校將在州委、政府和上級(jí)主管部門、審計(jì)機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，實(shí)行科學(xué)民主決策，確保財(cái)務(wù)狀況平穩(wěn)良好運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻(xiàn)。

特此報(bào)告