實(shí)驗室內部審核整改報告
實(shí)驗室內部審核整改報告
實(shí)驗室內部審核整改報告
根據實(shí)驗室內部審核計劃，內審組依據《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》和內部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實(shí)驗室進(jìn)行了內部審核。
內審組依據《內部審核檢查表》，通過(guò)查閱有關(guān)文件、記錄、報告和現場(chǎng)試驗、詢(xún)問(wèn)考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進(jìn)行了全面的審核。審核組通過(guò)上述工作，對照《內部審核檢查表》檢查，認為實(shí)驗室還存在不足的有4項不符合項。
（一）問(wèn)題表述
1．有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解；
2．實(shí)驗室對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價(jià)；
3．檢測標準未查新；
4．實(shí)驗室尚未對開(kāi)展機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗能力進(jìn)行評價(jià)確認；
5．實(shí)驗室未制定儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。
（二）整改措施
針對內審組在內審中發(fā)現的問(wèn)題，相關(guān)的責任人都非常重視，由問(wèn)題所在部門(mén)提出具體整改措施，由具體的責任人負責整改措施的實(shí)施。按照內審報告的安排落實(shí)具體整改措施如下：
1.由質(zhì)量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習和考核。
2.由技術(shù)負責人負責對網(wǎng)絡(luò )集成商xx大學(xué)交通學(xué)院和xx省計量科學(xué)研究院進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。
3.由辦公室xx安排財務(wù)與xx省計量標準院聯(lián)系辦理標準查新。
4.由技術(shù)負責人與檢測室主任負責進(jìn)行開(kāi)展機動(dòng)車(chē)技術(shù)性能檢驗的能力評價(jià)。
5.由技術(shù)負責人與xx省計量院聯(lián)系落實(shí)設備儀器的校準服務(wù)，制定實(shí)施儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。
（三）整改完成情況
實(shí)驗室按照制定的整改措施對存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，對評審中發(fā)現的5個(gè)問(wèn)題由質(zhì)量負責人負責監督驗證并確認，在規定的時(shí)間內進(jìn)行了整改。
1．質(zhì)量體系學(xué)習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習培訓，年底前進(jìn)行考核。
2．技術(shù)負責人完成了對服務(wù)商的評價(jià)，建立了供方檔案。
3．辦公室與標準院聯(lián)系完成了標準查新。
4．技術(shù)負責人與檢測室完成了機動(dòng)車(chē)檢驗的能力驗證，編制了評價(jià)報告。
5．技術(shù)負責人制定了儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。
內部審核提出的.5項問(wèn)題、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見(jiàn)附表和附件。 內部審核提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況
序號
問(wèn)題敘述
準則 對照
整改措施
完成情況
1
有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解4.2
由質(zhì)量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習。質(zhì)量體系學(xué)習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習培訓，年底前進(jìn)行考核，見(jiàn)附件1。2
對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價(jià)4.5.5
技術(shù)負責人負責對吉林大學(xué)交通學(xué)院和省計量科學(xué)研究院進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案技術(shù)負責人完成了對服務(wù)商的評價(jià)，建立了供方檔案，見(jiàn)附件2。3
檢測標準未查新5.3.2
由郝靜與省計量標準院聯(lián)系辦理標準查新。完成了標準查新，見(jiàn)附件5。4
尚未對開(kāi)展機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗能力進(jìn)行評價(jià)確認5.3.2
技術(shù)負責人與檢測室主任負責進(jìn)行開(kāi)展機動(dòng)車(chē)技術(shù)性能檢驗的能力評價(jià)。完成了機動(dòng)車(chē)檢驗的能力驗證，編制了評價(jià)報告，見(jiàn)附件6。5
未制定實(shí)施儀器設備的校準、或檢定（驗證）、確認的總體要求。5.5.1
技術(shù)負責人制定未制定儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。制定了儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求，見(jiàn)附件7。
根據實(shí)驗室內部審核計劃，內審組依據《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》和內部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實(shí)驗室進(jìn)行了內部審核。
內審組依據《內部審核檢查表》，通過(guò)查閱有關(guān)文件、記錄、報告和現場(chǎng)試驗、詢(xún)問(wèn)考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進(jìn)行了全面的審核。審核組通過(guò)上述工作，對照《內部審核檢查表》檢查，認為實(shí)驗室還存在不足的有4項不符合項。
(一)問(wèn)題表述
1.有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解;
2.實(shí)驗室對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價(jià);
3.檢測標準未查新;
4.實(shí)驗室尚未對開(kāi)展機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗能力進(jìn)行評價(jià)確認;
5.實(shí)驗室未制定儀器設備檢定、校準或(驗證)確認的總體要求。
(二)整改措施
針對內審組在內審中發(fā)現的問(wèn)題，相關(guān)的責任人都非常重視，由問(wèn)題所在部門(mén)提出具體整改措施，由具體的責任人負責整改措施的實(shí)施。按照內審報告的安排落實(shí)具體整改措施如下：
1.由質(zhì)量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習和考核。
2.由技術(shù)負責人負責對網(wǎng)絡(luò )集成商xx大學(xué)交通學(xué)院和xx省計量科學(xué)研究院進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。
3.由辦公室xx安排財務(wù)與xx省計量標準院聯(lián)系辦理標準查新。
4.由技術(shù)負責人與檢測室主任負責進(jìn)行開(kāi)展機動(dòng)車(chē)技術(shù)性能檢驗的能力評價(jià)。
5.由技術(shù)負責人與xx省計量院聯(lián)系落實(shí)設備儀器的校準服務(wù)，制定實(shí)施儀器設備檢定、校準或(驗證)確認的總體要求。
(三)整改完成情況
實(shí)驗室按照制定的整改措施對存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，對評審中發(fā)現的5個(gè)問(wèn)題由質(zhì)量負責人負責監督驗證并確認，在規定的時(shí)間內進(jìn)行了整改。
1.質(zhì)量體系學(xué)習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習培訓，年底前進(jìn)行考核。
2.技術(shù)負責人完成了對服務(wù)商的評價(jià)，建立了供方檔案。
3.辦公室與標準院聯(lián)系完成了標準查新。
4.技術(shù)負責人與檢測室完成了機動(dòng)車(chē)檢驗的能力驗證，編制了評價(jià)報告。
5.技術(shù)負責人制定了儀器設備檢定、校準或(驗證)確認的總體要求。
內部審核提出的5項問(wèn)題、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見(jiàn)附表和附件。 內部審核提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況
序號
問(wèn)題敘述
準則 對照
整改措施
完成情況
1
有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解4.2
由質(zhì)量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習。質(zhì)量體系學(xué)習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習培訓，年底前進(jìn)行考核，見(jiàn)附件1。2
對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價(jià)4.5.5
技術(shù)負責人負責對吉林大學(xué)交通學(xué)院和省計量科學(xué)研究院進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案技術(shù)負責人完成了對服務(wù)商的評價(jià)，建立了供方檔案，見(jiàn)附件2。3
檢測標準未查新5.3.2
由郝靜與省計量標準院聯(lián)系辦理標準查新。完成了標準查新，見(jiàn)附件5。4
尚未對開(kāi)展機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗能力進(jìn)行評價(jià)確認5.3.2
技術(shù)負責人與檢測室主任負責進(jìn)行開(kāi)展機動(dòng)車(chē)技術(shù)性能檢驗的能力評價(jià)。完成了機動(dòng)車(chē)檢驗的能力驗證，編制了評價(jià)報告，見(jiàn)附件6。5
未制定實(shí)施儀器設備的校準、或檢定(驗證)、確認的總體要求。5.5.1
技術(shù)負責人制定未制定儀器設備檢定、校準或(驗證)確認的總體要求。制定了儀器設備檢定、校準或(驗證)確認的總體要求，見(jiàn)附件7。
[實(shí)驗室內部審核整改報告]