巡視整改工作自查報告(落實(shí)巡視整改工作總結)

巡視整改工作自查報告

巡視整改工作自查報告

1、我分廠(chǎng)成立了以黨政一把手為總負責的專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組，安排統計、財務(wù)、生產(chǎn)、計劃等相關(guān)人員對文件涉及內容逐條開(kāi)展了認真嚴肅的自查工作。

2、就“投資建設領(lǐng)域招標不規范問(wèn)題”，經(jīng)自查，我單位不存在應-招標未招標事項、違規招標事項及虛假招標事項。下一步，我單位將進(jìn)一步加強對招投標工作的監督管理，進(jìn)一步完善招投標相關(guān)制度，認真查找風(fēng)險隱患，及時(shí)開(kāi)展問(wèn)題整改，嚴格落實(shí)相關(guān)法律法規。

3、就“資金管理不規范問(wèn)題”，經(jīng)自查，我單位不存在履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理不規范，報銷(xiāo)超標準、超預算問(wèn)題以及違反有關(guān)規定，造成大額資金損失問(wèn)題。下一步，我單位將進(jìn)一步強化資金預算全過(guò)程管理，進(jìn)一步建立健全印鑒與票據管理制度，細化票據管理，認真履行相關(guān)財務(wù)制度，切實(shí)堵塞漏洞。

4、就“領(lǐng)導人員可能侵害企業(yè)利益的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)行為”，經(jīng)自查，我單位所有領(lǐng)導干部均不存在可能侵害企業(yè)利益的行為，下一步，我單位將進(jìn)一步加強黨風(fēng)廉政建設，嚴格落實(shí)“三重一大”制度，強化責任意識，加強監督約束機制，切實(shí)履行各自職責，建立長(cháng)效機制。

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2015年11月19日

廣東分公司關(guān)于中央巡視反饋問(wèn)題的自查整改報告2017-01-19 07:36 | #2樓

報告 針對中央巡視組對中化集團巡視反饋意見(jiàn)，結合落實(shí)中央八項規定、推進(jìn)“四風(fēng)”問(wèn)題專(zhuān)項整治要求，7月分公司對2015年到2015年7月底財務(wù)基礎工作進(jìn)行了自查和整改，本次自查的重點(diǎn)圍繞《關(guān)于分公司和生產(chǎn)企業(yè)對中央巡視反饋等問(wèn)題進(jìn)行自查整改的通知》展開(kāi)，具體包括：

一、 資金管理

銀行賬戶(hù)管理: 廣東分公司嚴格按照化肥公司對分公司賬戶(hù)管理要求進(jìn)行銀行賬戶(hù)管理。分公司開(kāi)立、撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)都嚴格按規定先向化肥公司財務(wù)管理部提出書(shū)面申請，取得批復后再辦理開(kāi)戶(hù)、撤銷(xiāo)手續。分公司開(kāi)立的所有銀行賬戶(hù)都在SAP里有相應的銀行會(huì )計科目，并按會(huì )計制度的要求對所有銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。定期更新《賬戶(hù)情況備案表》，每半年打印并上報一次分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及使用狀態(tài)明細表，及時(shí)了解賬戶(hù)使用情況，確保銀行預留的賬戶(hù)信息準確無(wú)誤。

在途資金及銀行余額調節表管理：安排有專(zhuān)職人員負責在途資金的核對工作，要求當日來(lái)款當日在JDE中予以核對確認，未取得代付款證明的除外。次日完成SAP系統中的賬務(wù)處理及清帳工作。每周一、三、五出具在途清賬說(shuō)明，列明未清理原因報財

務(wù)經(jīng)理審核確認，及時(shí)反饋貨款確認情況。重點(diǎn)關(guān)注超3個(gè)工作日未清理的在途資金，關(guān)賬后三個(gè)工作日內上報在途清賬說(shuō)明。截至2015年7月，不存在超3個(gè)工作日未清理的在途資金。關(guān)賬后將銀行出具的對賬單和企業(yè)賬務(wù)帳進(jìn)行核對，編制銀行余額調節表，并在關(guān)賬后三個(gè)工作日內上報財務(wù)管理部資金科，然后據此進(jìn)行調賬，確保賬實(shí)一致。

存在問(wèn)題：因分公司公章變形導致湛江農行預留公章同加蓋公章不一致，無(wú)法辦理法人變更等其他變更、撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

整改措施：定期與湛江農行客戶(hù)經(jīng)理溝通，探討解決方案，及時(shí)跟蹤銀行使用狀態(tài)，確保農行正常收款。

二、 會(huì )計核算

1、 管理費用

費用報銷(xiāo)

廣東分公司嚴格按照化肥公司費用制度管理積極修訂《廣東分公司費用管理辦法》，各項費用遵循“預算管理，總額控制”的原則。同時(shí)，分公司經(jīng)營(yíng)堅決落實(shí)中央八項規定精神、積極糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，進(jìn)一步加強了費用管理，保證了資金安全。

加強發(fā)票審核，杜絕娛樂(lè )消費：分公司財務(wù)部費用核算人員對每張公務(wù)招待費發(fā)票的行業(yè)類(lèi)別進(jìn)行嚴格審核，杜絕出現例如

沐足、桑拿等私人會(huì )所、娛樂(lè )場(chǎng)所開(kāi)具的發(fā)票。

合規購臵禮品、發(fā)放補貼：分公司所有公務(wù)禮品購臵需經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行辦理。任何節日均不允許為員工公-款購買(mǎi)節禮。分公司補貼的發(fā)放均按照人力資源制度進(jìn)行發(fā)放，未出現以補貼的名義違規發(fā)放購物卡、代金券等行為。

公私分明，嚴禁公-款私用：分公司嚴禁公-款報銷(xiāo)與履行工作職責以外的，應當由個(gè)人承擔的私人宴請、親屬走訪(fǎng)及培訓等各種費用。同時(shí)嚴禁報銷(xiāo)例如理療保健卡、運動(dòng)建身卡、會(huì )所和俱樂(lè )部會(huì )員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費卡。

費用核銷(xiāo)及賬務(wù)處理：原則上當月的費用在次月報銷(xiāo)完畢,最遲不得晚于3個(gè)月，財務(wù)人員根據發(fā)票項目準確入賬，每月月末根據權責發(fā)生制進(jìn)行房租費用的計提。運營(yíng)區費用報銷(xiāo)實(shí)行備用金管理辦法，在各運營(yíng)區設立備用金帳戶(hù)，要求專(zhuān)款專(zhuān)用，由運營(yíng)區業(yè)務(wù)內勤人員集中當月運營(yíng)區報銷(xiāo)費用統一寄分公司相關(guān)審批人進(jìn)行簽批，簽批手續完成后，財務(wù)入帳，并將報銷(xiāo)款匯入分銷(xiāo)中心備用金帳戶(hù)中。根據化肥公司財務(wù)交叉檢查小組整改意見(jiàn)，運營(yíng)區備用金已設立備用金使用登記臺賬，保證賬實(shí)相符、受益人與報銷(xiāo)人的一致性，每月關(guān)賬前分公司財務(wù)部須與運營(yíng)區進(jìn)行備用金對賬，并對對賬表進(jìn)行歸檔保存。

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落實(shí)巡視整改工作總結

落實(shí)巡視整改工作總結

巡視組在對我縣工作進(jìn)行了為期一個(gè)月的全面巡視后，在肯定我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展工作的同時(shí)，中肯地指出了工作中存在的問(wèn)題和不足，提出了3個(gè)方面9類(lèi)問(wèn)題的意見(jiàn)建議。對巡視組的反饋意見(jiàn)高度重視，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行研究討論，并制定了整改方案，明確整改任務(wù)，細化分解整改事項，落實(shí)整改責任，狠抓整改措施的落實(shí)。在整改工作中，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，將整改工作與推動(dòng)各項日常工作有機結合，將整改工作貫穿全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的全過(guò)程，取得了較好的整改效果。

一、著(zhù)力于思想大解放，作風(fēng)大轉變，努力營(yíng)造共謀發(fā)展、齊心干事的良好氛圍

針對巡視組指出的我縣干部思想不夠解放，干部隊伍的管理教育力度還不夠，我們主要抓了三項工作。

一是理清思路，鎖定目標，形成了加快發(fā)展的強大共識。緊扣巡視組提出的意見(jiàn)和建議，會(huì )從有利于玉山“十二五”乃至更長(cháng)時(shí)期的發(fā)展發(fā)力，審時(shí)度勢，深刻反思，全面分析玉山經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展面臨的困難和問(wèn)題，更加清晰地看到了玉山的后發(fā)優(yōu)勢和潛在發(fā)展后勁，繼承和發(fā)揚歷屆好的工作思路上，一屆接著(zhù)一屆干，在縣第十二次黨代會(huì )上鮮明地提出了“奮力躋身全省發(fā)展第一方陣，早日把玉山建成全省經(jīng)濟強縣和全國旅游名城”的奮斗目標和“強化創(chuàng )新創(chuàng )造、進(jìn)位趕超、綠色崛起三種工作理念;突出工業(yè)園區、旅游城市、農業(yè)農村三大發(fā)展重點(diǎn);強化項目帶動(dòng)、科教興縣、統籌發(fā)展三大戰略支撐”的發(fā)展思路。這一奮斗目標和發(fā)展思路，符合省第十三次黨代會(huì )“建設富裕和-諧秀美江西”和市第三次黨代會(huì )“建設宜居宜業(yè)宜游的現代化區域中心城市”的精神，符合玉山縣情，得到了全縣上下的廣泛認同，成為廣大干部群眾的共同認識，激發(fā)了60萬(wàn)干群干事創(chuàng )業(yè)的激-情與活力。

二是凝聚人心，真抓實(shí)干，形成了加快發(fā)展的強大合力。為了更好地推進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展工作，、縣政府開(kāi)展了重點(diǎn)工作“百日大會(huì )戰”活動(dòng)，把全縣廣大干部的思想迅速從換屆工作氛中帶出，投入到緊張的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中來(lái)。大會(huì )戰期間，全縣上下同心同德、和衷共濟，真正做到了思想上合心、工作上合力、步調上合拍，做到了分工不分家，互相幫助、互相配合、互相補臺，使城市建設、園區建設、計劃生育、信訪(fǎng)維穩、城市創(chuàng )建、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)工作得以順利進(jìn)行，創(chuàng )造了許多令人振奮的業(yè)績(jì)，進(jìn)一步凝聚了人心，鼓舞了干勁，轉變了作風(fēng)，促進(jìn)了發(fā)展。可以說(shuō)，一個(gè)政通人和、風(fēng)清氣正，千帆競發(fā)、百舸爭流，人心思進(jìn)、人心思干的和-諧新玉山已呈現在世人面前。

三是整治懈怠，轉變作風(fēng)，形成了加快發(fā)展的務(wù)實(shí)作風(fēng)。大力整治干部隊伍精神懈怠現象，切實(shí)轉變干部作風(fēng)。由縣紀委、組織部、縣公安局、縣電視臺組成聯(lián)合督查組，通過(guò)明察暗訪(fǎng)、赴鄉鎮“走讀”督查等系列作風(fēng)督查活動(dòng)，先后查出1名科級領(lǐng)導干部和12名財政、供電等單位股級干部、村組干部上班期間打麻將、上下班遲到早退等情況;縣紀委、組織部對違紀人員做出了嚴肅處理，共免職副科級干部1人，其他干部免職11人，警醒了全縣黨員干部，大大扭轉了“庸、懶、散”等懈怠作風(fēng)，干部作風(fēng)明顯改觀(guān)，干部用心想事、用心謀事、用心干事，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際，思干、思進(jìn)、思發(fā)展、思跨越蔚然成風(fēng)，全縣上下已經(jīng)形成你追我趕、競相發(fā)展、勇?tīng)幰涣鞯牧己梅諊?/p>

二、著(zhù)力于園區大發(fā)展，城鄉大建設，快速推進(jìn)“三化”進(jìn)程

在整改工作中，我們始終把堅持加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展作為重點(diǎn)，大力實(shí)施工業(yè)化核心戰略和大開(kāi)放主戰略，堅持以項目為依托，以招商引資為手段，以改善環(huán)境為支撐，加大對外開(kāi)放步伐，推進(jìn)全縣三大支柱產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展。2011年，實(shí)現生產(chǎn)總值82億元，增長(cháng)13.5%;財政總收入完成10.1億元，增長(cháng)29.98%，其中一般預算收入完成7.22億元，增長(cháng)37.88%;全社會(huì )固定資產(chǎn)投資55億元，增長(cháng)35.2 %;城鄉居民儲蓄存款64億元，增長(cháng)17.95 %;社會(huì )消費品零售總額32.6億元，增長(cháng)19.7%;城鎮居民人均可支配收入15102元，增長(cháng)12%;農民人均純收入6912元，增長(cháng)15.02%;工業(yè)園區主營(yíng)業(yè)務(wù)收入145億，增長(cháng)43.6%;規模以上工業(yè)增加值32.6億，增長(cháng)14%;獲得了省政府工業(yè)崛起獎、省產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟“十百千億工程突出貢獻”獎、省利用外資先進(jìn)單位及全市工業(yè)巡查第三名。

把工業(yè)園區建設作為工業(yè)發(fā)展的主平臺，舉全縣之力強攻工業(yè)。不斷創(chuàng )新園區發(fā)展體制，把園區建設作為“一把手”工程，由副書(shū)記任園區黨工委書(shū)記、副任管委會(huì )主任，通過(guò)授權、委托和設置派駐機構等形式推進(jìn)各職能管理部門(mén)向園區集中，高位推動(dòng)園區發(fā)展。搶抓機遇對園區進(jìn)行修編擴容，園區規劃總面積由11.8平方公里擴展到30平方公里。大力度推進(jìn)園區建設，全年拓園1.23平方公里，新征土地1850畝;園區土地清理收回土地700多畝，追繳相關(guān)費用7000多萬(wàn)。大力推進(jìn)重大項目建設，對所有入園項目實(shí)行嚴格的聯(lián)審制度，規定新入園企業(yè)必須固定資產(chǎn)投資達5000萬(wàn)元以上、畝均固投達80萬(wàn)元、畝年均納稅達8萬(wàn)元以上。創(chuàng )新招商方式，選派了16名鄉鎮正職到溫州掛職招商，招商引資工作不斷升溫。共簽約5000萬(wàn)元以上項目31個(gè)，其中億元項目7個(gè)，合同利用縣外資金30億元。其中浙江致遠集團投資12.8億元興建的'年產(chǎn)10萬(wàn)噸電解銅項目和浙江聚美高分子材料公司投資8億元興建的年產(chǎn)5萬(wàn)噸壓克力生產(chǎn)線(xiàn)項目，建成達產(chǎn)達標后年可實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70多億元，上交稅收6億元以上。這些項目的建成，可為明年我縣的經(jīng)濟發(fā)展積蓄強有力的后勁。培育壯大三大支柱產(chǎn)業(yè)。換屆以來(lái)，我們在新型建材、有色金屬、機電汽配支柱產(chǎn)業(yè)上下苦功。大力調整新型建材產(chǎn)業(yè)結構，成功引進(jìn)大型國企—中國建材南方水泥、江西省碳酸鈣行業(yè)龍頭—煒達輕鈣廠(chǎng)和水泥深加工企業(yè)躍達新型建材等10多家大型建材企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭力。積極鼓勵做大做強機電汽配產(chǎn)業(yè)，成功引進(jìn)了投資達20億元年產(chǎn)1000萬(wàn)只汽車(chē)輪轂和2000萬(wàn)只摩托車(chē)輪轂的昂大項目。同時(shí)，傳統軸承產(chǎn)業(yè)也煥發(fā)青春。2011年，全縣軸承產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、稅利總額分別占全省總量的92%以上。著(zhù)力打造規模化、專(zhuān)業(yè)化、集約化有色金屬加工產(chǎn)業(yè)，采取上臺階獎勵、增長(cháng)幅度獎勵、技改貼息、創(chuàng )新補助、規費減免等手段，重點(diǎn)培育富旺銅業(yè)、華瑞銅業(yè)等一批具有發(fā)展潛力的企業(yè)做大做強，大力支持其關(guān)聯(lián)配套企業(yè)發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)群。2011年，我縣新型建材、機電汽配、有色金屬三大支柱產(chǎn)業(yè)呈現出強勁的發(fā)展態(tài)勢。全年有色金屬實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59.49億元，增長(cháng)81.96%;新型建材產(chǎn)業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28.64億元，增長(cháng)42.8%;機電汽配產(chǎn)業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.77億元，增長(cháng)43.05%。強化項目服務(wù)保障，通過(guò)落實(shí)“一對一”幫扶機制、“一條龍”服務(wù)機制、“一站式”辦結機制、“一單清”收費機制，破除門(mén)戶(hù)之見(jiàn)，沖破利益束縛，大大優(yōu)化了發(fā)展環(huán)境。以推進(jìn)昂大項目落戶(hù)為突破，建立了重大項目建設督查調度制度，掀起了園區項目大建設的熱潮。目前，園區杜馬機械、萬(wàn)佳豪鞋材、建華實(shí)業(yè)、天美華等一批企業(yè)已建成投入試生產(chǎn)，昂大公司、巖端銅業(yè)、藍寶新材料、新光源節能、上安機電、正大機電、華建橡膠、瑞祥織帶等一大批企業(yè)正在加快建設。2011年開(kāi)工建設31家企業(yè)中有9家是“當年建設，當年完工，當年投產(chǎn)”，園區投資環(huán)境美譽(yù)度明顯上升。

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