學(xué)校部門決算分析報告范文(委辦年度部門決算分析報告)

學(xué)校部門決算分析報告范文

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學(xué)校部門決算分析報告范文1

一、部門(單位)情況

(一)基本情況

1.主要職能。

xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下，我校認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強化訓(xùn)練管理，抓好制度建設(shè)，保障運營安全，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標和任務(wù)。

2.機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1 個，單位機構(gòu)無變化。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。

(二)當年取得的主要事業(yè)成效

1、科學(xué)規(guī)劃，有效整合訓(xùn)練資源

承擔青少年業(yè)余訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓(xùn)練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強大的訓(xùn)練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。

通過對校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合，使我校具備了強大、專業(yè)的訓(xùn)練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。

2、合理安排，積極組織訓(xùn)練

我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式，即除周一至周五訓(xùn)練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。

3、有力保障，為訓(xùn)練比賽保駕護航

體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動隊的訓(xùn)練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。

4、喜人成績，回報刻苦訓(xùn)練

3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。

我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的'全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。

古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。

xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。

xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。

地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項目學(xué)校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。

xxx年我校繼續(xù)向上級訓(xùn)練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預(yù)算安排情況

xxx年預(yù)算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

當年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

1.收入支出與預(yù)算對比分析

項目

預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)

財政撥款決算收入數(shù)

財政撥款決算支出數(shù)

xxx年度

90.15萬元

97.55萬元

97.21萬元

xxx年度

98.67萬元

132.37萬元

133.40萬元

變化數(shù)

增加8.52萬元,增加9.45%

增加34.82萬元，增加35.69%

增加36.19萬元，增加37.22%

變化原因

預(yù)算人員支出正常增加

補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行

補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元,項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。

支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。

3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：

xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：

xxx年我單位無因公出國(境)費。

xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運行費支出0元。

xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。

(2)會議費支出情況：

xxx年我單位無會議費支出。

(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準確。改進措施增強預(yù)算的合理性，加強預(yù)算執(zhí)行力度。

4、政府采購預(yù)決算執(zhí)行情況

xxx年我單位未利用財政性資金預(yù)算政府采購貨物、服務(wù)等。

5、財政資金績效評價情況

xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務(wù)和目標，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。

三、資產(chǎn)負債情況分析

xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元，流動資產(chǎn)141186.10元)，負債120554.14元，與上年度對比資產(chǎn)增加47774.1(變動原因：xxx年形成結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余資金)，負債減少37830.91元(變動原因：銀行利息及應(yīng)繳財政專戶款未及時上繳國庫、xxx年年終工資，補繳公積金列支未及時發(fā)放、繳納。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

(一)本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。

單位配備出納、會計崗位，500元以下由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)直接審批，超過500元支出，要上報單位負責人，開會研究，每月要進行財務(wù)報表公開，接受監(jiān)督。單位負責人、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時安排單位會計參加縣財政局部門組織的決算編報培訓(xùn)，由會計對xxx年部門決算進行編報，單位財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，再報縣財政審核上報。

(二)本單位按規(guī)定批復(fù)決算后，及時在縣政府門戶網(wǎng)站對xxx年決算進行公開。

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一、單位基本情況

我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。

1、主要職責：

貫塘中心學(xué)校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學(xué)校。中心學(xué)校下設(shè)一所中學(xué)，一所九年一貫制學(xué)校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，以需求為目標，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學(xué)理念和工作思路。

2、機構(gòu)情況：

xxx年末單位機構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1。機構(gòu)無變動情況。

3、人員情況：

xxx年末財政供養(yǎng)人數(shù)為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入與支出結(jié)構(gòu)分析

1、收入結(jié)構(gòu)分析

本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對個人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。

三、決算編制中存在的問題及改進建議

對決算編制的口徑理解不足，財務(wù)規(guī)范化水平有限，以及決算軟件實際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級有關(guān)部門的培訓(xùn)。

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委辦年度部門決算分析報告1

一、主要職能

(一)主要職能

高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當著高新區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關(guān)安全保衛(wèi)、機關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車管理、管委會接待工作等職能。

(二)xxx年度重點工作任務(wù)介紹

xxx年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟大衰退到歷史低點的嚴峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財政保障力，確保重點支出需要;創(chuàng)新財政管理機制，強化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預(yù)算，達到年初預(yù)計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入高新區(qū)管委xxx年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：

1.高新區(qū)管理委員會;

2、綠化造林;

3、龍川江截污干管工程改造。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

高新區(qū)管委會xxx年度末實有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實有行政人員19人。

離退休人員2人。其中：退休2人。

實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。

委辦年度部門決算分析報告2

一、部門(單位)情況

(一)基本情況

1.主要職能。

區(qū)委辦公室是區(qū)委的綜合辦事機構(gòu)，主要職能是：

(一)負責辦理區(qū)委的日常工作事務(wù)，確保區(qū)委工作正常運轉(zhuǎn)。

(二)負責區(qū)委日常文書處理，督促檢查中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署及貫徹落實情況，督辦落實中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，組織安排區(qū)委各種會議、事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)參加重大活動。

(三)圍繞中央、省委、市委和區(qū)委總體工作部署，收集處理信息，反應(yīng)動態(tài);對全區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、黨建、及社會發(fā)展等方面的重要決策問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，督促辦理有關(guān)議定事項;供區(qū)委決策，承擔區(qū)委文件起草，修改和審核工作;承擔為區(qū)委制定有關(guān)規(guī)章制度和審定地方性法規(guī)服務(wù)的工作聯(lián)系，指導(dǎo)全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的相關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(四)指導(dǎo)協(xié)調(diào)人民群眾信訪工作，負責大案的督辦工作。

(五)負責中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)機機關(guān)及要害部門機密文電，信件及密碼的傳遞。承辦區(qū)委檔案資料的立卷、歸檔和管理。

(六)負責區(qū)級中央接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，負責和參與接待重要賓客的工作。

(七)協(xié)調(diào)區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和區(qū)紀委的有關(guān)事項。

2.機構(gòu)人員情況：2本部門獨立編制機構(gòu)1個，除區(qū)委辦、歸口單位有9個。其中有6個行政歸口單位(區(qū)委辦、機要局、保密局、信訪局、督查室、政策研究室)，4個事業(yè)單位(小康服務(wù)中心、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)理中心、信訪投訴中心、區(qū)委區(qū)政府對外協(xié)調(diào)辦)。本單位總編制人數(shù)73個，其中：行政編制36人，參公編制5人，行政工勤9人，事業(yè)編制23人。其中在政策研究室中編制本中是人員6人，但實為5人，因有1人編制應(yīng)調(diào)入小康服務(wù)中心，還未調(diào)入。

3.機構(gòu)人員當年變動情況及原因：xxx年12月底實有人數(shù)總計68人。其中公共預(yù)算財政撥款開支人數(shù)54人(行政人員35人，參公5人，行政工勤人員9人，退休5人。);公共預(yù)算財政補助開支人數(shù)19人。

xxx年度調(diào)出行政人員10人，調(diào)入行政工勤1人。行政人員考入1人，調(diào)入18人，調(diào)入?yún)⒐?人。事業(yè)人員調(diào)入13人。總?cè)藛T數(shù)與xxx年同期比較增加32%。原因以下幾點：1、信訪信息預(yù)測中心改為信訪投訴中心，增加了編制數(shù)，新調(diào)入了人員;2、小康服務(wù)中心于xxx年5月成立，但xxx年底未上調(diào)入人員，于xxx年調(diào)入。3、xxx年空編區(qū)委區(qū)政府對外協(xié)調(diào)辦公室、保密局，密碼通訊管理都分別調(diào)入人員。4、機要局招考1人。

(二)當年取得的主要事業(yè)成效

xxx年來區(qū)委工作開展情況如下：xxx年來負責辦理了區(qū)委的日常工作事務(wù);辦理各類大會;協(xié)調(diào)區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和區(qū)紀委的有關(guān)事項;指導(dǎo)全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的相關(guān)工作;負責中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)機機關(guān)及要害部門機密文電，信件及密碼的傳遞。指導(dǎo)了協(xié)調(diào)人民群眾信訪工作和負責大案的督辦工作等各項工作。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預(yù)算安排情況

部門xxx年預(yù)算收支情況：xxx年預(yù)算內(nèi)安排的公共財政預(yù)算收入總計為781.62萬元，其中xxx年預(yù)算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)需要支出，已經(jīng)追加了xxx年預(yù)算。

(二)收入支出執(zhí)行情況

xxx年收支出相對于xxx年日常公用有點增加。xxx年總收支出1568.63萬元，xxx年收支出為1581.24萬元，xxx年比xxx年增加了0.79%。

1.收入支出與預(yù)算對比分析

(1)xxx年預(yù)算內(nèi)安排的公共財政預(yù)算收入總計為781.62萬元，其中xxx年預(yù)算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)需要支出，已經(jīng)追加了xxx年預(yù)算。

(2)差異原因分析：因為歷史遺留和客觀現(xiàn)實一些因素，導(dǎo)致一些超預(yù)算只有安規(guī)定追加數(shù)額情況，只有年初及時分析了解明細情況，制定明細支出計劃，在執(zhí)行中按計劃嚴格執(zhí)行預(yù)算，才能避免超預(yù)算情況。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

xxx年各項支出占總收入的比重如下：

xxx年共收入15,812,413.15元，其中：人員支出收入3,824,979.61元，占總收入的24.19%，公共安全200,000.00元，占總收入的1.26%，日常辦公經(jīng)費1,1787,433.54元占總收入的75.54%。

xxx年各項支出占總支出的比重如下：

xxx年共支出15,812,413.15元,其中:人員支出2,573,698.39元, 占總支出的16.28%;對個人和家庭補助中退休費、獎勵金和撫恤262,327.30元占總收入1.66%(其中250,771.40元為退休費用占總支出的1.59%)，對個人和家庭補助中政府公積金和購房補貼988,953.90元，占總收支出6.25%;其他資本性支出總計753,421.00，占總支出4.76%;商品和服務(wù)支出9,355,070.00，占總支出的59.16%(其中：辦公經(jīng)費為1,937,765.16元，占總支出12.25%;印刷費1,220,677.00元，占經(jīng)費支出的7.72%;郵電費支出166,418.89元，占經(jīng)費支出的1.05%;取暖費25,000.00元，占總支出0.16%;物業(yè)管理費53,200.00元，占總經(jīng)費支出0.34%;差旅費支出1,159,623.00元，占總經(jīng)費支出的7.33%;維修費288,000.00元，占總經(jīng)費支出1.82%;租賃費911,605.80元，占總經(jīng)費支出支出5.77%;會議費255,700.00元，占總經(jīng)費支出的1.62%;培訓(xùn)經(jīng)費77,789.50元，占總經(jīng)費支出的0.49%;接待費支出18,689.00元，占總經(jīng)費支出的0.12%;勞務(wù)費1,563,020.00，占總經(jīng)費支出的9.88%;委托業(yè)務(wù)費1,190,000.00元，占總經(jīng)費支出的'7.53%;工會經(jīng)費26,767.65元，占總經(jīng)費支出的0.17%;、福利費17,650.11元，占總經(jīng)費支出0.11%;公車維護費351,236.43元，占總經(jīng)費支出2.22%;其他商品服務(wù)支出1,268,570.00元，占總經(jīng)費支出8.02%。)。。)

對家庭和個人補助中獎勵金3000.00元是對xxx年優(yōu)秀職工獎勵金占總經(jīng)費支出0.02%。

辦公設(shè)備購置款為558,254.00元，占總支出3.53%。其中：信訪局信訪局搬新辦公室采購桌椅、電腦等252,203.00元;區(qū)委辦購置辦公電腦及桌椅等306,051.00元。

xxx年決算表中公務(wù)用車購置為195,167.00元，而xxx年自查財政撥款預(yù)算和執(zhí)行“三公”車輛購置費為219,800.00元。兩個表出入的原因是：自查預(yù)算財政撥款預(yù)算和執(zhí)行“三公”中數(shù)據(jù)包括購置費、購置稅、車輛落戶費及裝飾等費用，而決算表中數(shù)據(jù)只包括購置費和購置稅，未包括車輛落戶費和裝飾費用24,633.00元。

(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。

3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

(1)“三公”經(jīng)費支出情況

xxx年“三公”經(jīng)費總額為565,092.43元，未超過預(yù)算數(shù)據(jù)。占總支出3.57%。與上下年對比如下：

其中：1、接待費為18,689.00元，比xxx年度降低了97.23%。在 xxx年度全省旅發(fā)大會等各項活動，導(dǎo)致公務(wù)接待費過高，而xxx年接待工作減少，接待費就此降低了。 2、xxx年公務(wù)用車購置195,167.00元(xxx年公務(wù)用車購置為195,167.00元包括車輛購置費及購置稅等，而其中車輛落戶費、裝飾等費用24,633.00元未算在決算報表-車輛購置費中列支，)，比xxx年度降低65.12%，原因是xxx年增加了歸口部門就此增加了車輛編制，購入2輛車，而xxx年只在年初預(yù)算下購入了1輛車即相對于xxx年的購置費就減少了。3、xxx年公務(wù)用車維護費351,236.43萬元，比xxx年度降低97.23%，是因為xxx年處置了2輛到期報廢車輛，所以修理費及燃油費就降低了。“三公”經(jīng)費中無因公出國(境)費用產(chǎn)生。

(2)會議費支出情況：xxx年會議費未超過預(yù)算數(shù)據(jù)。與上年對比：xxx年支出25.57萬元，xxx年度支出85.79萬元，減少了70.19%。

(3)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施：存在的問題在于基本支出過大，原因在于信訪維穩(wěn)經(jīng)費和信訪救助金支出較大，所以在以后支出中，一定按預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約，降低支出。

(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況，因歸口部門較多，所以部門支出一些支出更加要監(jiān)督和控制。

4.當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

1.財政撥款無結(jié)余，其他資金有結(jié)余，其他資金結(jié)余如下：本級其他部門取得的撥款額結(jié)余總計為80880.60元，其中：區(qū)直機關(guān)黨員活動經(jīng)費5000.00元;全區(qū)黨報黨刊費：19632.00元;黨風(fēng)廉政獎6585.60元;區(qū)民政局交入購物款16933.00元。區(qū)政府辦交入觀摩會購物款10000.00元;信訪局獎金5000.00元;工會獎金3100元;區(qū)計生兌現(xiàn)獎1570元;編外人員工資13060.00元。

非本級財政撥款結(jié)余為1154949.60元，其中：市信訪局撥入信訪疑難救助金722000.00元;市和諧涼都促進行會交來信訪和諧金300000.00元;省辦公廳交入密碼設(shè)備專項款112949.60元;省委研究室撥入全省第五輪農(nóng)村改革試點調(diào)研經(jīng)費5000.00元;市政策研究室交入鄉(xiāng)政府滿意度補助款10000.00元;市委辦交來機要密碼保證金5000.00元。

2、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析：1、一些資金于xxx年12底月才撥入，還未來得及進行使用;2、信訪疑難救助金業(yè)務(wù)還未處理好事項所以還未發(fā)放;3、其他一些經(jīng)費借支未沖銷。

三、資產(chǎn)負債情況分析

(一)資產(chǎn)負債基本情況

1、xxx年年末資產(chǎn)情況：“ 庫存現(xiàn)金”余額62,099.71元、“銀行存款”余額1,651,634.04元、“其他應(yīng)收款”余額711,704.53元、“固定資產(chǎn)余額”為4,955,414.23元，在xxx年基礎(chǔ)上有增加，原因是區(qū)信訪局搬入新辦公室財政一批辦公用固定資產(chǎn)，零星購入辦公用電腦打印機等購置1輛車公務(wù)用車,并處置了兩輛報廢車輛(分別為20萬元和93,240.00元)，處置500.00元非稅收入已經(jīng)上繳區(qū)財政。

2、負債基本情況：

“應(yīng)付職工薪酬”為275,975.94 元，暫存xxx年度還未及時轉(zhuǎn)付財政負擔職工公積金;

“其他應(yīng)付款”余額為913,632.14元，其中：暫存財政工資專戶中還未付公積金中心代扣個人部分職工公積金134,415.00元;水礦交入?yún)怯刑m信訪金6,000.00元;楊柳建設(shè)公司交來農(nóng)村建設(shè)活動經(jīng)費2000.00元;人保公司交來暫存款49,759.10元;扶貧款3646.00元;黨費5000元;各單位挖坑款9650.00元;優(yōu)撫金1575.00;各單位籃球賽3437.00元;辦公桌椅銀行未轉(zhuǎn)出3600元;職工未領(lǐng)工資11,350.00元;代收代區(qū)直各部門機要密碼公文設(shè)備款683,200.00元

(二)資產(chǎn)負債特點及存在問題

1、與上年度對比情況：其他資本性支出xxx年為77.15萬元，xxx年支出為75.34萬元，減少了2.35%，原因在于減少車輛購置費。

2、本部門xxx年資產(chǎn)負債率為83.82%。與xxx年比較，負債方面比xxx年度有所降低，原因在于因新會計科目需要，同級和非本級財政撥款入的款已經(jīng)列入“其他收入”，不再掛暫存中，所以負債相對于就減少，但金額總的來說還是還是偏高。

(三)相關(guān)對策建議：加強資產(chǎn)效益管理，固定資產(chǎn)減少磨損。以后一定及時加強資產(chǎn)效益管理，，資產(chǎn)負債管理中及時處理各種往來款項，避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

(一)本部門(單位)財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況：本部門對財務(wù)管理進行規(guī)范化，同財政部門及時溝通學(xué)習(xí)，積極進行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認真如實填報。

(二)本部門(單位)對預(yù)算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項工作按規(guī)定認真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。

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