學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文(委辦年度部門(mén)決算分析報告)
學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文
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學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文1
一、部門(mén)(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導下，我校認真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以和諧、穩定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線(xiàn)教育，以創(chuàng )建標準化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰、參加喀什地區xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營(yíng)安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務(wù)。
2.機構情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。
納入xxx年度部門(mén)決算匯編范圍的獨立核算單位共1 個(gè)，單位機構無(wú)變化。
3.人員情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無(wú)變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
1、科學(xué)規劃，有效整合訓練資源
承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現、培養、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動(dòng)，明確職責，在訓練、比賽方面動(dòng)腦筋、下功夫，采取“內強外聯(lián)”、“內培外引”等多種措施，整合校內外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區年度比賽的到來(lái)。
通過(guò)對校內外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專(zhuān)業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區年度比賽。經(jīng)過(guò)整合，我校共有220多名運動(dòng)員參加了xxx年地區青少年比賽7個(gè)大項。
2、合理安排，積極組織訓練
我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓練比賽保駕護航
體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹(shù)立“一盤(pán)棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動(dòng)隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時(shí)、到位，使教練員、運動(dòng)員全身心地投入到備戰訓練中。
4、喜人成績(jì)，回報刻苦訓練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區慶祝自治區成立60周年“體育彩票杯”農牧民運動(dòng)會(huì )。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區、伊犁哈薩克自治州舉辦的'全國青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì )新疆分會(huì )比賽。
古勒魯克鄉初中學(xué)生組女子排球獲得鄉鎮初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉初中學(xué)生組男子排球獲得鄉鎮初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉農村青少年組男子籃球獲得鄉鎮農村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉農村青少年組女子籃球獲得鄉鎮農村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉人民政府獲得全國青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì )新疆分會(huì )鄉鎮級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉阿勒克庫勒村獲得最佳活動(dòng)獎;臥里托格拉克鄉場(chǎng)子村獲得最佳活動(dòng)獎;臥里托格拉克鄉蓋孜乃庫木村獲得最佳活動(dòng)獎。
xxx年8月7日至14日，自治區在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個(gè)代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動(dòng)員(占喀什地區代表隊人數的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區代表隊獲得自治區xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數民族傳統體育運動(dòng)會(huì )。我縣摔跤運動(dòng)員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績(jì)，奪取銀牌一枚。
地區xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，來(lái)自12縣市，2所傳統項目學(xué)校、4所青少年俱樂(lè )部的18支代表隊2000多名運動(dòng)員參加了比賽活動(dòng)，我縣220名運動(dòng)員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。
xxx年我校繼續向上級訓練單位輸送買(mǎi)爾但、克尤木江等17名運動(dòng)員，有40余名運動(dòng)員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。
二、收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整及工資基數增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預算執行情況
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。
1.收入支出與預算對比分析
項目
預算財政撥款收入支出數
財政撥款決算收入數
財政撥款決算支出數
xxx年度
90.15萬(wàn)元
97.55萬(wàn)元
97.21萬(wàn)元
xxx年度
98.67萬(wàn)元
132.37萬(wàn)元
133.40萬(wàn)元
變化數
增加8.52萬(wàn)元,增加9.45%
增加34.82萬(wàn)元，增加35.69%
增加36.19萬(wàn)元，增加37.22%
變化原因
預算人員支出正常增加
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專(zhuān)項的執行
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專(zhuān)項的執行
2.收入支出結構分析
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬(wàn)元，其中工資福利支出76.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.44萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出43.72萬(wàn)元,項目支出10.24萬(wàn)元，其他收入47.90萬(wàn)元。。
支出合計179.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出77。07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.10萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出44.10萬(wàn)元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無(wú)因公出國(境)費。
xxx年我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)車(chē)輛運行費支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會(huì )議費支出情況：
xxx年我單位無(wú)會(huì )議費支出。
(3)其他對部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無(wú)其他對部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
我單位各項運動(dòng)會(huì )召開(kāi)、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進(jìn)措施增強預算的合理性，加強預算執行力度。
4、政府采購預決算執行情況
xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務(wù)等。
5、財政資金績(jì)效評價(jià)情況
xxx年我單位支出財政資金179.27萬(wàn)元，在保證人員支出的基礎上，開(kāi)展了多項體育運動(dòng)會(huì )，順利完成市運會(huì )的任務(wù)和目標，也使靜安區的競技體育水平上了一個(gè)新的臺階。在取得成績(jì)的同時(shí)，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開(kāi)拓創(chuàng )新的思路推進(jìn)體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結轉和結余情況
xxx年總結轉20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執行完畢。
三、資產(chǎn)負債情況分析
xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元，流動(dòng)資產(chǎn)141186.10元)，負債120554.14元，與上年度對比資產(chǎn)增加47774.1(變動(dòng)原因：xxx年形成結轉與結余資金)，負債減少37830.91元(變動(dòng)原因：銀行利息及應繳財政專(zhuān)戶(hù)款未及時(shí)上繳國庫、xxx年年終工資，補繳公積金列支未及時(shí)發(fā)放、繳納。
四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。
單位配備出納、會(huì )計崗位，500元以下由財務(wù)領(lǐng)導直接審批，超過(guò)500元支出，要上報單位負責人，開(kāi)會(huì )研究，每月要進(jìn)行財務(wù)報表公開(kāi)，接受監督。單位負責人、財務(wù)領(lǐng)導及時(shí)安排單位會(huì )計參加縣財政局部門(mén)組織的決算編報培訓，由會(huì )計對xxx年部門(mén)決算進(jìn)行編報，單位財務(wù)領(lǐng)導審核，再報縣財政審核上報。
(二)本單位按規定批復決算后，及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站對xxx年決算進(jìn)行公開(kāi)。
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一、單位基本情況
我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。
1、主要職責：
貫塘中心學(xué)校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學(xué)校。中心學(xué)校下設一所中學(xué)，一所九年一貫制學(xué)校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場(chǎng)為導向，以服務(wù)為宗旨，以需求為目標，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學(xué)理念和工作思路。
2、機構情況：
xxx年末單位機構數1，預算單位數1。機構無(wú)變動(dòng)情況。
3、人員情況：
xxx年末財政供養人數為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。
二、部門(mén)預算執行情況分析
(一)收入與支出結構分析
1、收入結構分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。
2、支出結構分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對個(gè)人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個(gè)教師隊伍的和諧與穩定，從而使我校的各項工作能夠及時(shí)地順利地完成。
三、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議
對決算編制的口徑理解不足，財務(wù)規范化水平有限，以及決算軟件實(shí)際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級有關(guān)部門(mén)的培訓。
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委辦年度部門(mén)決算分析報告1
一、主要職能
(一)主要職能
高新區管委會(huì )辦公室作為高新區綜合行政部門(mén)，承當著(zhù)高新區管委會(huì )辦文辦會(huì )、調查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來(lái)信來(lái)訪(fǎng)處理、安全維穩、網(wǎng)絡(luò )安全、督查督導、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關(guān)安全保衛、機關(guān)綠化衛生、公務(wù)用車(chē)管理、管委會(huì )接待工作等職能。
(二)xxx年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
xxx年，高新區管委會(huì )在市級各部門(mén)的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟大衰退到歷史低點(diǎn)的嚴峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟工作思路和發(fā)展戰略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調整優(yōu)化支出結構，努力提高財政保障力，確保重點(diǎn)支出需要;創(chuàng )新財政管理機制，強化財政監管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開(kāi)展了xxx年度的工作。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構成
納入高新區管委xxx年度部門(mén)決算編報的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，分別是：
1.高新區管理委員會(huì );
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
高新區管委會(huì )xxx年度末實(shí)有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實(shí)有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實(shí)有車(chē)輛編制15輛，在編實(shí)有車(chē)輛15輛。
委辦年度部門(mén)決算分析報告2
一、部門(mén)(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
區委辦公室是區委的綜合辦事機構，主要職能是：
(一)負責辦理區委的日常工作事務(wù)，確保區委工作正常運轉。
(二)負責區委日常文書(shū)處理，督促檢查中央、省委、市委和區委重要工作部署及貫徹落實(shí)情況，督辦落實(shí)中央、省委、市委和區委領(lǐng)導同志的批示，組織安排區委各種會(huì )議、事務(wù)工作和區委領(lǐng)導參加重大活動(dòng)。
(三)圍繞中央、省委、市委和區委總體工作部署，收集處理信息，反應動(dòng)態(tài);對全區政治、經(jīng)濟、文化、黨建、及社會(huì )發(fā)展等方面的重要決策問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出意見(jiàn)和建議，督促辦理有關(guān)議定事項;供區委決策，承擔區委文件起草，修改和審核工作;承擔為區委制定有關(guān)規章制度和審定地方性法規服務(wù)的工作聯(lián)系，指導全區黨政辦公室系統業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的相關(guān)工作，組織指導業(yè)務(wù)培訓。
(四)指導協(xié)調人民群眾信訪(fǎng)工作，負責大案的督辦工作。
(五)負責中央、省委、市委和區委領(lǐng)導機機關(guān)及要害部門(mén)機密文電，信件及密碼的傳遞。承辦區委檔案資料的立卷、歸檔和管理。
(六)負責區級中央接待任務(wù)的協(xié)調工作，負責和參與接待重要賓客的工作。
(七)協(xié)調區人大常委會(huì )辦公室、區政府辦公室、區政協(xié)辦公室和區紀委的有關(guān)事項。
2.機構人員情況：2本部門(mén)獨立編制機構1個(gè)，除區委辦、歸口單位有9個(gè)。其中有6個(gè)行政歸口單位(區委辦、機要局、保密局、信訪(fǎng)局、督查室、政策研究室)，4個(gè)事業(yè)單位(小康服務(wù)中心、政務(wù)內網(wǎng)理中心、信訪(fǎng)投訴中心、區委區政府對外協(xié)調辦)。本單位總編制人數73個(gè)，其中：行政編制36人，參公編制5人，行政工勤9人，事業(yè)編制23人。其中在政策研究室中編制本中是人員6人，但實(shí)為5人，因有1人編制應調入小康服務(wù)中心，還未調入。
3.機構人員當年變動(dòng)情況及原因：xxx年12月底實(shí)有人數總計68人。其中公共預算財政撥款開(kāi)支人數54人(行政人員35人，參公5人，行政工勤人員9人，退休5人。);公共預算財政補助開(kāi)支人數19人。
xxx年度調出行政人員10人，調入行政工勤1人。行政人員考入1人，調入18人，調入參公1人。事業(yè)人員調入13人。總人員數與xxx年同期比較增加32%。原因以下幾點(diǎn)：1、信訪(fǎng)信息預測中心改為信訪(fǎng)投訴中心，增加了編制數，新調入了人員;2、小康服務(wù)中心于xxx年5月成立，但xxx年底未上調入人員，于xxx年調入。3、xxx年空編區委區政府對外協(xié)調辦公室、保密局，密碼通訊管理都分別調入人員。4、機要局招考1人。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
xxx年來(lái)區委工作開(kāi)展情況如下：xxx年來(lái)負責辦理了區委的日常工作事務(wù);辦理各類(lèi)大會(huì );協(xié)調區人大常委會(huì )辦公室、區政府辦公室、區政協(xié)辦公室和區紀委的有關(guān)事項;指導全區黨政辦公室系統業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的相關(guān)工作;負責中央、省委、市委和區委領(lǐng)導機機關(guān)及要害部門(mén)機密文電，信件及密碼的傳遞。指導了協(xié)調人民群眾信訪(fǎng)工作和負責大案的督辦工作等各項工作。
二、收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
部門(mén)xxx年預算收支情況：xxx年預算內安排的公共財政預算收入總計為781.62萬(wàn)元，其中xxx年預算支出為781.62萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出為749.49萬(wàn)元，占總收入95.89%;醫療衛生7.43萬(wàn)元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬(wàn)元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬(wàn)元為信訪(fǎng)維穩業(yè)務(wù)需要支出，已經(jīng)追加了xxx年預算。
(二)收入支出執行情況
xxx年收支出相對于xxx年日常公用有點(diǎn)增加。xxx年總收支出1568.63萬(wàn)元，xxx年收支出為1581.24萬(wàn)元，xxx年比xxx年增加了0.79%。
1.收入支出與預算對比分析
(1)xxx年預算內安排的公共財政預算收入總計為781.62萬(wàn)元，其中xxx年預算支出為781.62萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出為749.49萬(wàn)元，占總收入95.89%;醫療衛生7.43萬(wàn)元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬(wàn)元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬(wàn)元為信訪(fǎng)維穩業(yè)務(wù)需要支出，已經(jīng)追加了xxx年預算。
(2)差異原因分析：因為歷史遺留和客觀(guān)現實(shí)一些因素，導致一些超預算只有安規定追加數額情況，只有年初及時(shí)分析了解明細情況，制定明細支出計劃，在執行中按計劃嚴格執行預算，才能避免超預算情況。
2.收入支出結構分析
xxx年各項支出占總收入的比重如下：
xxx年共收入15,812,413.15元，其中：人員支出收入3,824,979.61元，占總收入的24.19%，公共安全200,000.00元，占總收入的1.26%，日常辦公經(jīng)費1,1787,433.54元占總收入的75.54%。
xxx年各項支出占總支出的比重如下：
xxx年共支出15,812,413.15元,其中:人員支出2,573,698.39元, 占總支出的16.28%;對個(gè)人和家庭補助中退休費、獎勵金和撫恤262,327.30元占總收入1.66%(其中250,771.40元為退休費用占總支出的1.59%)，對個(gè)人和家庭補助中政府公積金和購房補貼988,953.90元，占總收支出6.25%;其他資本性支出總計753,421.00，占總支出4.76%;商品和服務(wù)支出9,355,070.00，占總支出的59.16%(其中：辦公經(jīng)費為1,937,765.16元，占總支出12.25%;印刷費1,220,677.00元，占經(jīng)費支出的7.72%;郵電費支出166,418.89元，占經(jīng)費支出的1.05%;取暖費25,000.00元，占總支出0.16%;物業(yè)管理費53,200.00元，占總經(jīng)費支出0.34%;差旅費支出1,159,623.00元，占總經(jīng)費支出的7.33%;維修費288,000.00元，占總經(jīng)費支出1.82%;租賃費911,605.80元，占總經(jīng)費支出支出5.77%;會(huì )議費255,700.00元，占總經(jīng)費支出的1.62%;培訓經(jīng)費77,789.50元，占總經(jīng)費支出的0.49%;接待費支出18,689.00元，占總經(jīng)費支出的0.12%;勞務(wù)費1,563,020.00，占總經(jīng)費支出的9.88%;委托業(yè)務(wù)費1,190,000.00元，占總經(jīng)費支出的'7.53%;工會(huì )經(jīng)費26,767.65元，占總經(jīng)費支出的0.17%;、福利費17,650.11元，占總經(jīng)費支出0.11%;公車(chē)維護費351,236.43元，占總經(jīng)費支出2.22%;其他商品服務(wù)支出1,268,570.00元，占總經(jīng)費支出8.02%。)。。)
對家庭和個(gè)人補助中獎勵金3000.00元是對xxx年優(yōu)秀職工獎勵金占總經(jīng)費支出0.02%。
辦公設備購置款為558,254.00元，占總支出3.53%。其中：信訪(fǎng)局信訪(fǎng)局搬新辦公室采購桌椅、電腦等252,203.00元;區委辦購置辦公電腦及桌椅等306,051.00元。
xxx年決算表中公務(wù)用車(chē)購置為195,167.00元，而xxx年自查財政撥款預算和執行“三公”車(chē)輛購置費為219,800.00元。兩個(gè)表出入的原因是：自查預算財政撥款預算和執行“三公”中數據包括購置費、購置稅、車(chē)輛落戶(hù)費及裝飾等費用，而決算表中數據只包括購置費和購置稅，未包括車(chē)輛落戶(hù)費和裝飾費用24,633.00元。
(2)收入支出按部門(mén)所屬單位分布情況(可列表)。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況
xxx年“三公”經(jīng)費總額為565,092.43元，未超過(guò)預算數據。占總支出3.57%。與上下年對比如下：
其中：1、接待費為18,689.00元，比xxx年度降低了97.23%。在 xxx年度全省旅發(fā)大會(huì )等各項活動(dòng)，導致公務(wù)接待費過(guò)高，而xxx年接待工作減少，接待費就此降低了。 2、xxx年公務(wù)用車(chē)購置195,167.00元(xxx年公務(wù)用車(chē)購置為195,167.00元包括車(chē)輛購置費及購置稅等，而其中車(chē)輛落戶(hù)費、裝飾等費用24,633.00元未算在決算報表-車(chē)輛購置費中列支，)，比xxx年度降低65.12%，原因是xxx年增加了歸口部門(mén)就此增加了車(chē)輛編制，購入2輛車(chē)，而xxx年只在年初預算下購入了1輛車(chē)即相對于xxx年的購置費就減少了。3、xxx年公務(wù)用車(chē)維護費351,236.43萬(wàn)元，比xxx年度降低97.23%，是因為xxx年處置了2輛到期報廢車(chē)輛，所以修理費及燃油費就降低了。“三公”經(jīng)費中無(wú)因公出國(境)費用產(chǎn)生。
(2)會(huì )議費支出情況：xxx年會(huì )議費未超過(guò)預算數據。與上年對比：xxx年支出25.57萬(wàn)元，xxx年度支出85.79萬(wàn)元，減少了70.19%。
(3)重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施：存在的問(wèn)題在于基本支出過(guò)大，原因在于信訪(fǎng)維穩經(jīng)費和信訪(fǎng)救助金支出較大，所以在以后支出中，一定按預算執行，厲行節約，降低支出。
(4)其他對部門(mén)(單位)影響較大的支出情況，因歸口部門(mén)較多，所以部門(mén)支出一些支出更加要監督和控制。
4.當年預算執行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
(三)年末結轉和結余情況
1.財政撥款無(wú)結余，其他資金有結余，其他資金結余如下：本級其他部門(mén)取得的撥款額結余總計為80880.60元，其中：區直機關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費5000.00元;全區黨報黨刊費：19632.00元;黨風(fēng)廉政獎6585.60元;區民政局交入購物款16933.00元。區政府辦交入觀(guān)摩會(huì )購物款10000.00元;信訪(fǎng)局獎金5000.00元;工會(huì )獎金3100元;區計生兌現獎1570元;編外人員工資13060.00元。
非本級財政撥款結余為1154949.60元，其中：市信訪(fǎng)局撥入信訪(fǎng)疑難救助金722000.00元;市和諧涼都促進(jìn)行會(huì )交來(lái)信訪(fǎng)和諧金300000.00元;省辦公廳交入密碼設備專(zhuān)項款112949.60元;省委研究室撥入全省第五輪農村改革試點(diǎn)調研經(jīng)費5000.00元;市政策研究室交入鄉政府滿(mǎn)意度補助款10000.00元;市委辦交來(lái)機要密碼保證金5000.00元。
2、結余結轉規模較大的原因分析：1、一些資金于xxx年12底月才撥入，還未來(lái)得及進(jìn)行使用;2、信訪(fǎng)疑難救助金業(yè)務(wù)還未處理好事項所以還未發(fā)放;3、其他一些經(jīng)費借支未沖銷(xiāo)。
三、資產(chǎn)負債情況分析
(一)資產(chǎn)負債基本情況
1、xxx年年末資產(chǎn)情況：“ 庫存現金”余額62,099.71元、“銀行存款”余額1,651,634.04元、“其他應收款”余額711,704.53元、“固定資產(chǎn)余額”為4,955,414.23元，在xxx年基礎上有增加，原因是區信訪(fǎng)局搬入新辦公室財政一批辦公用固定資產(chǎn)，零星購入辦公用電腦打印機等購置1輛車(chē)公務(wù)用車(chē),并處置了兩輛報廢車(chē)輛(分別為20萬(wàn)元和93,240.00元)，處置500.00元非稅收入已經(jīng)上繳區財政。
2、負債基本情況：
“應付職工薪酬”為275,975.94 元，暫存xxx年度還未及時(shí)轉付財政負擔職工公積金;
“其他應付款”余額為913,632.14元，其中：暫存財政工資專(zhuān)戶(hù)中還未付公積金中心代扣個(gè)人部分職工公積金134,415.00元;水礦交入吳有蘭信訪(fǎng)金6,000.00元;楊柳建設公司交來(lái)農村建設活動(dòng)經(jīng)費2000.00元;人保公司交來(lái)暫存款49,759.10元;扶貧款3646.00元;黨費5000元;各單位挖坑款9650.00元;優(yōu)撫金1575.00;各單位籃球賽3437.00元;辦公桌椅銀行未轉出3600元;職工未領(lǐng)工資11,350.00元;代收代區直各部門(mén)機要密碼公文設備款683,200.00元
(二)資產(chǎn)負債特點(diǎn)及存在問(wèn)題
1、與上年度對比情況：其他資本性支出xxx年為77.15萬(wàn)元，xxx年支出為75.34萬(wàn)元，減少了2.35%，原因在于減少車(chē)輛購置費。
2、本部門(mén)xxx年資產(chǎn)負債率為83.82%。與xxx年比較，負債方面比xxx年度有所降低，原因在于因新會(huì )計科目需要，同級和非本級財政撥款入的款已經(jīng)列入“其他收入”，不再掛暫存中，所以負債相對于就減少，但金額總的來(lái)說(shuō)還是還是偏高。
(三)相關(guān)對策建議：加強資產(chǎn)效益管理，固定資產(chǎn)減少磨損。以后一定及時(shí)加強資產(chǎn)效益管理，，資產(chǎn)負債管理中及時(shí)處理各種往來(lái)款項，避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。
四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本部門(mén)(單位)財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況：本部門(mén)對財務(wù)管理進(jìn)行規范化，同財政部門(mén)及時(shí)溝通學(xué)習，積極進(jìn)行財政部門(mén)組織的決算、編報、審核等方面工作按時(shí)完成，認真如實(shí)填報。
(二)本部門(mén)(單位)對預算和決算公開(kāi)工作、及主管部門(mén)對所屬單位按規定批復決算的各項工作按規定認真執行，該填制及時(shí)填制，該公開(kāi)及時(shí)公開(kāi)，該上報及時(shí)上報。
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