okTS16949內審報告(內審總結報告)
okTS16949內審報告
okTS16949內審報告
寶安區松崗訊通電路板廠(chǎng)
致： 各部門(mén)
由：內審小組 抄送：張總/二董/唐廠(chǎng)長(cháng) 審批： 日期：2010-9-29
質(zhì)量管理體系內部審核報告
------2009年11月份內審報告
根據ISO/TS16949:2009及ISO/9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標準）、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續有效運行，按照計劃于2008年11月份在本公司進(jìn)行了內部質(zhì)量體系審核。
審核工作包括各部門(mén)質(zhì)量體系運行的情況審核，在各部門(mén)積極的配合下，現場(chǎng)審核工作已經(jīng)順利完成，現將本次審核的情況和結論報告如下。
一、審核過(guò)程報告：
1、審核目的：驗證本公司的質(zhì)量體系是否符合ISO/TS16949:2009 idt GB/T19001-2008標
準的要求及持續的改進(jìn)質(zhì)量管理體系。
2、審核性質(zhì)：按ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008內審計劃針對公司內部的質(zhì)量管理體
系進(jìn)行全面檢查、審核。
3、審核范圍：《ISO/TS16949標準》、《ISO/9001標準》《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指
導書(shū)》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務(wù)部之外公司的各個(gè)部門(mén)。
4、審核依據：ISO/TS16949:2009標準、ISO/9001:2008質(zhì)量手冊、程序文件、其他相關(guān)質(zhì)
量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內審及第二方查廠(chǎng)不符合項的跟進(jìn)。
5、審核組長(cháng)：向明評
審 核 員：（A組）: 陳惠雄 (D組)：陳麗坤 鄭劉偉
（B組）: 黨泉清 (E組)：曾超文
（C組）: 代長(cháng)江
6、審核日程安排：
具體見(jiàn)《2010年9月份內部質(zhì)量審核計劃》，2009年8月17日發(fā)出
7、審核結果不符合情況的說(shuō)明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問(wèn)題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實(shí)運作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運作情況，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會(huì )。
本次審核，體系審核一共發(fā)現2個(gè)不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫(xiě)及生產(chǎn)參數的管控,過(guò)程審核一共發(fā)現4個(gè)不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫(xiě)及執行力度方面,具體不符合項內容詳見(jiàn)“內審不符合項報告”。
發(fā)現不符合項，已按所采取的措施執行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內審不符合項的統計分析：
分析《9月份內審不符合項分布表》，重點(diǎn)整改的部門(mén)為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點(diǎn)條款為：
8.5.2、7.5、各部門(mén)須加強控制，特別是生產(chǎn)過(guò)程方面的控制，各相關(guān)部門(mén)及人員必須按文件要求進(jìn)行作業(yè)，同時(shí)人事部也要對員工的個(gè)人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結論：
根據這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按ISO/TS16949:2009版標準及ISO/9001:2008要求進(jìn)行實(shí)施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運行，但生產(chǎn)過(guò)程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現為：
1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合ISO/TS16949:2009 及ISO/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面：各部門(mén)的職責及人員分工情況良好，但內部執行力度需著(zhù)重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過(guò)程參數的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門(mén)在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產(chǎn)品實(shí)現方面：生產(chǎn)過(guò)程的控制等方面需加強相關(guān)的控制，制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執行。
5、在持續改進(jìn)方面:都按要求進(jìn)行，但對問(wèn)題改善后的跟蹤結果未能執行到位。
以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008體系要求，以及持續的改進(jìn)及運行。各部門(mén)應重視ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門(mén)的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
對于內審發(fā)現的4項不符合項，各相關(guān)部門(mén)必須在規定的期限內進(jìn)行整改，并采取相應的改善措施進(jìn)行全方面的改進(jìn)及預防。
內審總結報告
內審總結報告
內部審計人員應在審計實(shí)施結束后，以經(jīng)過(guò)核實(shí)的審計證據為依據，形成審計結論與建議，出具審計報告。下面小編為大家準備了一些報告的范文，歡迎閱讀。
內審總結報告篇一
根據《XXXX有限公司內部審計制度》（XX發(fā)[2017]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團公司內部審計委員會(huì )及內審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了2017年度的內部審計工作。
一、領(lǐng)導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來(lái)，我公司內審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標的實(shí)現。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監督。為了開(kāi)展有效監督，依據相關(guān)法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個(gè)良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開(kāi)展。
二、完善程序，落實(shí)職責。
公司對有關(guān)的`管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關(guān)口，把審計監督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計監督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計的開(kāi)展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì )，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務(wù)預算、內部往來(lái)、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關(guān)法律、法規和集團規章制度的規定，開(kāi)展了內部審計工作。通過(guò)內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項目的整理；根據“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現場(chǎng)復核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規范了內部往來(lái)賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實(shí)施細則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。
內審總結報告篇二
××××客運有限公司根據體系運行要求組織進(jìn)行了二○一七年度內部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書(shū)并經(jīng)領(lǐng)導授權，組長(cháng)由××*擔任。依據《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時(shí)間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能部門(mén)、領(lǐng)導層進(jìn)行現場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過(guò)現場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現場(chǎng)觀(guān)察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現：公司質(zhì)量目標雖已大部分實(shí)現，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì )影響公司質(zhì)量目標本文來(lái)源： ***的完全實(shí)現。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節，應在今后體系運行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內審中共發(fā)現1個(gè)不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個(gè)不合格項，各相關(guān)責任單位均已在規定期限內進(jìn)行糾正，同時(shí)針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實(shí)現質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習，提高執行文件的自覺(jué)性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現旅客滿(mǎn)意；二是要繼續把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實(shí)現所有質(zhì)量目標，樹(shù)立××××品牌形象。