okTS16949內(nèi)審報(bào)告(內(nèi)審總結(jié)報(bào)告)

okTS16949內(nèi)審報(bào)告

okTS16949內(nèi)審報(bào)告

寶安區(qū)松崗訊通電路板廠

致： 各部門(mén)

由：內(nèi)審小組 抄送：張總/二董/唐廠長(zhǎng) 審批： 日期：2010-9-29

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

------2009年11月份內(nèi)審報(bào)告

根據(jù)ISO/TS16949:2009及ISO/9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)）、本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求，為驗(yàn)證本公司是否建立了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，按照計(jì)劃于2008年11月份在本公司進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

審核工作包括各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行的情況審核，在各部門(mén)積極的配合下，現(xiàn)場(chǎng)審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結(jié)論報(bào)告如下。

一、審核過(guò)程報(bào)告：

1、審核目的：驗(yàn)證本公司的質(zhì)量體系是否符合ISO/TS16949:2009 idt GB/T19001-2008標(biāo)

準(zhǔn)的要求及持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

2、審核性質(zhì)：按ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008內(nèi)審計(jì)劃針對(duì)公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體

系進(jìn)行全面檢查、審核。

3、審核范圍：《ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)》、《ISO/9001標(biāo)準(zhǔn)》《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指

導(dǎo)書(shū)》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項(xiàng)》覆蓋的除財(cái)務(wù)部之外公司的各個(gè)部門(mén)。

4、審核依據(jù)：ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)、ISO/9001:2008質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其他相關(guān)質(zhì)

量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項(xiàng)的跟進(jìn)。

5、審核組長(zhǎng)：向明評(píng)

審 核 員：（A組）: 陳惠雄 (D組)：陳麗坤 鄭劉偉

（B組）: 黨泉清 (E組)：曾超文

（C組）: 代長(zhǎng)江

6、審核日程安排：

具體見(jiàn)《2010年9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，2009年8月17日發(fā)出

7、審核結(jié)果不符合情況的說(shuō)明：

審核采取隨機(jī)抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問(wèn)題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實(shí)運(yùn)作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機(jī)會(huì)。

本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個(gè)不符合項(xiàng),其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫(xiě)及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過(guò)程審核一共發(fā)現(xiàn)4個(gè)不符合項(xiàng),也為生產(chǎn)部的表單填寫(xiě)及執(zhí)行力度方面,具體不符合項(xiàng)內(nèi)容詳見(jiàn)“內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告”。

發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運(yùn)行及改善。

二、本次內(nèi)審不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析：

分析《9月份內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表》，重點(diǎn)整改的部門(mén)為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點(diǎn)條款為：

8.5.2、7.5、各部門(mén)須加強(qiáng)控制，特別是生產(chǎn)過(guò)程方面的控制，各相關(guān)部門(mén)及人員必須按文件要求進(jìn)行作業(yè)，同時(shí)人事部也要對(duì)員工的個(gè)人資料或培訓(xùn)記錄保存完整。

三、審核結(jié)論：

根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按ISO/TS16949:2009版標(biāo)準(zhǔn)及ISO/9001:2008要求進(jìn)行實(shí)施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運(yùn)行，但生產(chǎn)過(guò)程及其他方面仍需加強(qiáng)有效的控制。主要表現(xiàn)為：

1、本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》是符合ISO/TS16949:2009 及ISO/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立及有效運(yùn)行的。

2、在職責(zé)管理方面：各部門(mén)的職責(zé)及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強(qiáng),特別為品質(zhì)記錄的完整性、過(guò)程參數(shù)的.控制等方面需提高。

3、在資源管理方面：能提供充足的設(shè)備配置及人力資源,但各部門(mén)在資源的管理方面需加強(qiáng)物料的合理使用。

4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：生產(chǎn)過(guò)程的控制等方面需加強(qiáng)相關(guān)的控制，制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。

5、在持續(xù)改進(jìn)方面:都按要求進(jìn)行，但對(duì)問(wèn)題改善后的跟蹤結(jié)果未能執(zhí)行到位。

以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進(jìn)及運(yùn)行。各部門(mén)應(yīng)重視ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008版質(zhì)量管理體系對(duì)公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門(mén)的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。

對(duì)于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)不符合項(xiàng)，各相關(guān)部門(mén)必須在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，并采取相應(yīng)的改善措施進(jìn)行全方面的改進(jìn)及預(yù)防。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)在審計(jì)實(shí)施結(jié)束后，以經(jīng)過(guò)核實(shí)的審計(jì)證據(jù)為依據(jù)，形成審計(jì)結(jié)論與建議，出具審計(jì)報(bào)告。下面小編為大家準(zhǔn)備了一些報(bào)告的范文，歡迎閱讀。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇一

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（XX發(fā)[2017]13號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿完成了2017年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。

公司對(duì)有關(guān)的`管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二

××××客運(yùn)有限公司根據(jù)體系運(yùn)行要求組織進(jìn)行了二○一七年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內(nèi)審組由三人組成，成員均取得內(nèi)審員證書(shū)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組長(zhǎng)由××*擔(dān)任。依據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》按排的日程，審核組利用二天時(shí)間，分別對(duì)××一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。

通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。

通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目標(biāo)本文來(lái)源： ***的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。

本次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意；二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立××××品牌形象。