整改報告格式(審計整改情況報告格式)
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******公司關(guān)于專(zhuān)項整頓現場(chǎng)檢查
不符合項的整改報告
臨沂檢驗檢疫局：
*月*日，臨沂檢驗檢疫局專(zhuān)項整頓檢查組對我公司進(jìn)行專(zhuān)項整頓現場(chǎng)檢查，發(fā)現以下不符合項：
1、
2、
3、
………….
我公司高度重視，認真對待。現已完成所有不符合項的整改。現將整改情況匯報如下：
1、 整改情況見(jiàn)附件一。
2、 整改情況見(jiàn)附件二。
3、 整改情況見(jiàn)附件三。
………….
請臨沂檢驗檢疫局檢查驗收。
****公司
二0一二年*月*日
重慶市食品藥品監督管理局忠縣分局：
我店××藥房××縣××連鎖店，收到×食藥監〔200×〕××號文件后，高度重視，認真學(xué)習該文件，深刻領(lǐng)會(huì )文件精神，根據國家食品藥品監督管理局《關(guān)于加強藥品零售經(jīng)營(yíng)監管有關(guān)問(wèn)題的通知》，我店根據×縣食品藥品監督管理局下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展藥品零售企業(yè)專(zhuān)項檢查的通知》的精神，我藥店結合通知，對照本藥店的實(shí)際情況，進(jìn)行了認真對照檢查。本店遵照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》的規定，從各方面嚴格遵守，達到規定的要求，現將自查
整改報告如下：
一、人員資質(zhì)條件方面：因本店經(jīng)營(yíng)有處方藥、甲類(lèi)非處方藥，質(zhì)量負責人×××，本店的銷(xiāo)售人員持有食品藥品監督局頒發(fā)的《職業(yè)資格證書(shū)》，取得了上崗資格。
二、在經(jīng)營(yíng)方式、范圍方面：沒(méi)有超范圍經(jīng)營(yíng)，本店所有品種都在合理規定范圍內，沒(méi)有銷(xiāo)售屬?lài)覈懒罱逛N(xiāo)售的藥品、器械，沒(méi)有出租或轉讓柜臺，以代銷(xiāo)產(chǎn)品，非本店營(yíng)業(yè)人員不得銷(xiāo)售或宣傳推銷(xiāo)藥品。
三、藥品的分類(lèi)管理方面：嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類(lèi)管理的有關(guān)條例，處方藥和非處方藥分柜銷(xiāo)售，已明確規定醫生處方銷(xiāo)售的藥品，一律憑處方銷(xiāo)售，同時(shí)設立非處方藥品專(zhuān)柜，貼有明顯的區域標識。
四、藥品廣告及咨詢(xún)服務(wù)方面：首先遵照執行《藥品廣告安全審查辦法》等規定，不發(fā)布任何未經(jīng)許可審批的`各種藥品廣告，不銷(xiāo)售因嚴重虛假宣傳被食品藥品監督部門(mén)采取強制措施暫停在轄區內銷(xiāo)售的藥品，在藥品銷(xiāo)售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，沒(méi)有夸大藥品療效，不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。
五、藥品購進(jìn)渠道方面：原則上向所屬的連鎖公司配送，在貨源不齊的情況下，向附近取得gsp認證的、有合法經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)采購，并索要供貨企業(yè)的相關(guān)資質(zhì)及合法票證備查，同時(shí)做好藥品的購進(jìn)驗收記錄。
在以后的經(jīng)營(yíng)工作中，本藥店一定將更加嚴格要求，做好各項工作。
×××藥房××縣××連鎖店
年 月
審計整改情況報告格式
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審計整改情況報告怎么寫(xiě)?有什么格式嗎?下面是小編整理的審計整改情況報告范文，僅供參考。
審計整改情況報告【1】
主任、各位副主任、各位委員:
我受區人民政府委托，向區三屆人大常委會(huì )第九次會(huì )議報告審計整改工作情況，請予審議。
我們于xxx年7月27日向區人大常委會(huì )提交《關(guān)于xxx年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》后，區人大常委會(huì )提出了《對<關(guān)于浦東新區xxx年決算草案的報告>、
<關(guān)于xxx年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告>的審議意見(jiàn)》(浦會(huì )書(shū)[xxx]7號)，區政府高度重視，對整改工作提出明確要求，有關(guān)分管領(lǐng)導對照問(wèn)題，加強管理，部署落實(shí)整改工作，同時(shí)，責成區政府辦公室牽頭，會(huì )審計局，督促被審計單位認真落實(shí)審計意見(jiàn)。
區政府辦公室對各有關(guān)部門(mén)和單位下發(fā)了《關(guān)于對本級預算執行審計結果進(jìn)行整改的督查通知》，確定了跟蹤督促落實(shí)審計整改人員的工作要求，責成各責任部門(mén)和單位將整改工作落到實(shí)處。
審計局積極采取有力措施，一是認真梳理具體的整改要求，明確落實(shí)整改的責任部門(mén);二是及時(shí)聯(lián)系紀(監)委、人事局、財政局、國資委等職能部門(mén)，通報審計結果，聽(tīng)取各部門(mén)關(guān)于加強審計整改工作的意見(jiàn)，溝通相關(guān)信息，取得下一步工作開(kāi)展的共識，形成有效合力;三是積極走訪(fǎng)審計查出問(wèn)題的責任部門(mén)，并對被審計單位整改情況進(jìn)行了全面跟蹤。
有關(guān)責任部門(mén)重視審計報告中披露的問(wèn)題，積極采納審計意見(jiàn)和建議，均向區政府辦公室提交了有關(guān)落實(shí)整改情況的報告。
現將有關(guān)情況報告如下:
一、審計反映問(wèn)題的整改情況
(一)社發(fā)局部門(mén)資金未納入預算管理問(wèn)題和學(xué)校房產(chǎn)出租收入有待統籌管理問(wèn)題的整改情況
區政府責成社發(fā)局針對問(wèn)題，研究措施，加強管理。
社發(fā)局隨即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議多次研究具體整改措施。
針對市教委撥入專(zhuān)項資金未列入部門(mén)預算問(wèn)題，社發(fā)局在編制2008年部門(mén)預算時(shí)，已根據財政局科目設置要求將上述市撥專(zhuān)項資金納入部門(mén)預算管理，目前，該預算的編制正處于“兩上兩下”的審核過(guò)程中。
針對學(xué)校房產(chǎn)出租收入有待統籌管理問(wèn)題，社發(fā)局已頒發(fā)《關(guān)于對局屬各教育單位房屋出租管理暫行辦法的補充意見(jiàn)》(浦社發(fā)[xxx]綜計字24號)，根據該文規定，從2008年開(kāi)始，社發(fā)局嚴格執行局屬各教育單位房屋出租收入納入部門(mén)預算、統一收繳分配的規定。
目前，整改措施已基本到位，我們將繼續關(guān)注上述整改措施的具體執行情況。
(二)部分事業(yè)單位專(zhuān)項資金有待統籌管理問(wèn)題的整改情況
區政府責成建交委落實(shí)整改措施，建交委及時(shí)對各委屬部門(mén)和單位通報審計中發(fā)現的問(wèn)題，積極商研整改措施。
一是高度重視、全面清理。
要求各事業(yè)單位必須高度重視審計意見(jiàn)，認真清理，由計財處牽頭，相關(guān)部門(mén)配合，全面摸清委系統各事業(yè)單位結余資金和補充公積金的繳納情況;二是強化管理、健全制度。
加強對結余資金的管理力度，結合現行的財務(wù)制度和建交委的實(shí)際情況，制定相應的結余資金管理辦法;三是規范操作、平穩過(guò)渡。
與新區人事局溝通有關(guān)情況，進(jìn)一步規范委屬事業(yè)單位補充公積金的繳存行為，結合新區綜合配套改革試點(diǎn)工作，逐步完善補充公積金制度。
目前，新區人事局已頒發(fā)《關(guān)于清理浦東新區事業(yè)單位補充公積金的通知》(浦人[xxx]40號文)，根據該文規定，建交委委屬事業(yè)單位已停止繳納補充公積金。
建交委大部分事項已得到及時(shí)整改，取得較好效果。
(三)政府采購管理有待加強問(wèn)題的整改情況
新區財政局對審計報告中反映的有關(guān)政府采購方面的問(wèn)題，認真查找原因，有針對性地落實(shí)措施，建立和完善管理機制。
一是強化預算約束，提高部門(mén)預算編制的精細化水平。
在內部管理上，強調政府采購預算是部門(mén)預算的有機組成部分，要求同部門(mén)預算同步編制，同步下達，不斷提高采購預算的編制質(zhì)量，已初步改變了政府采購預算下達比較分散，采購難以形成規模的情況。
今年1至9月，已下達的集中采購計劃比去年同期上升46%，政府采購中心完成集中采購計劃同比增長(cháng)98%;二是加強制度建設，促進(jìn)政府采購工作的規范化。
研究并制定了《浦東新區財政局關(guān)于加強政府采購供應商投訴處理管理工作規則》和《浦東新區政府采購集中采購當事人行為規則》，進(jìn)一步維護政府采購秩序，規范政府當事人在集中采購活動(dòng)中的行為。
三是積極拓展采購方式，提高政府采購效率。
相繼在計算機、汽車(chē)等項目的采購上共享市采購中心公開(kāi)招標的采購成果，進(jìn)一步減少采購環(huán)節，提高采購效率;繼續以協(xié)議定點(diǎn)采購為突破口，縮短項目的采購時(shí)間，目前包括電腦、空調、物業(yè)管理、公務(wù)車(chē)定點(diǎn)加油、保險、學(xué)校大中修項目在內的協(xié)議定點(diǎn)采購網(wǎng)點(diǎn)的數量已從原來(lái)18家，擴大到190家，進(jìn)一步解決了分散、小額、急需項目的采購時(shí)間要求與采購程序之間的矛盾。
另外，在明年的工作計劃中，對進(jìn)一步落實(shí)審計意見(jiàn)也提出了相應的要求，整改工作已基本得到落實(shí)。
(四)公交基金使用效益有待進(jìn)一步提高問(wèn)題的整改情況
浦東公交基金理事會(huì )和公共交通投資發(fā)展有限公司高度重視審計整改，就提出的具體問(wèn)題分析原因，落實(shí)措施。
完善公交基金補貼機制的措施有:一是由運管署牽頭修訂浦東新區范圍內線(xiàn)路開(kāi)線(xiàn)、調整和撤線(xiàn)的標準、審批程序、線(xiàn)路評價(jià)和補貼辦法;二是建立公交企業(yè)線(xiàn)路成本上報審核機制;三是在社區巴士、村村通公交工作推進(jìn)中，積極探索發(fā)揮區政府、功能區(街鎮)、公交企業(yè)三者積極性，建立購車(chē)、日常營(yíng)運虧損補貼和線(xiàn)路文明共建方面的保障機制。
進(jìn)一步加大對優(yōu)質(zhì)服務(wù)薄弱環(huán)節考核力度的措施有:一是針對市民關(guān)注的公交服務(wù)熱點(diǎn)問(wèn)題，調整公交優(yōu)質(zhì)服務(wù)線(xiàn)路考評標準;二是完善公交優(yōu)質(zhì)服務(wù)專(zhuān)業(yè)考評、社會(huì )監督和市民評價(jià)三方組成的綜合考核體系;三是組織企業(yè)開(kāi)展對司、售、調一線(xiàn)服務(wù)崗位進(jìn)行培訓，提高員工素質(zhì)和崗位技能。
(五)部分單位國有資產(chǎn)管理有待加強問(wèn)題的整改情況
為配合新區綜合配套改革，進(jìn)一步轉換政府職能，改變新區一些部門(mén)在一定程度上還在直接管理公司的現狀，區政府已要求國資委按照《關(guān)于浦東新區行政、事業(yè)單位與所屬企業(yè)脫鉤工作的實(shí)施意見(jiàn)》的規定，對經(jīng)委所屬事業(yè)單位擁有的股權按要求嚴格執行，并限期整改。
目前，經(jīng)委正積極貫徹分管領(lǐng)導及國資委的意見(jiàn)，落實(shí)股權歸屬，推進(jìn)事企脫鉤工作。
有關(guān)國有股權收益統籌管理問(wèn)題待上述股權問(wèn)題解決后，再具體落實(shí)是上繳財政專(zhuān)戶(hù)還是納入國資經(jīng)營(yíng)預算。
我們將對此進(jìn)行后續審計，繼續密切關(guān)注“政企脫鉤、事企脫鉤”，并在明年的同級審工作中有所體現。
二、關(guān)于進(jìn)一步加強審計整改工作的意見(jiàn)和措施
加強審計整改，有利于促進(jìn)審計成果綜合運用，更是提高審計效能的有效措施。
區政府將一如既往地通過(guò)對具體問(wèn)題的關(guān)注，抓好新區面上的規范管理，同時(shí)，進(jìn)一步加大整改力度，力求舉一反三，防微杜漸，做到“發(fā)現一個(gè)問(wèn)題，處理一件事項，建立一套機制”。
在今后，我們將不斷加大審計監督力度，更好地促進(jìn)財政資金在管理上能夠保證安全完整，在使用上能夠體現公平有效。
具體將做好以下四方面的工作:
(一)進(jìn)一步加大“同級審”的范圍和深度，在力度上下功夫。
要進(jìn)一步拓展審計范圍，不僅僅監督財政直管的資金，還關(guān)注其他部門(mén)掌握的重點(diǎn)政府性資金，把游離于預算管理體系外的`重點(diǎn)政府性財政資金納入審計范圍，擴大審計覆蓋面，實(shí)現對財政資金的全方位監督監控，全面反映管理中的薄弱環(huán)節，深入分析機制體制上存在的問(wèn)題，并提出相應的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步提高政府管理效能。
(二)切實(shí)抓好對國有資產(chǎn)的審計監督，在審計手段和方法上下功夫。
區政府已責成審計部門(mén)緊緊圍繞新區綜合配套改革試點(diǎn)工作，進(jìn)一步落實(shí)人大的有關(guān)要求，不斷關(guān)注國資經(jīng)營(yíng)預算及國資經(jīng)營(yíng)收益的使用和管理中的熱點(diǎn)問(wèn)題，采取審計和專(zhuān)項調查相結合、傳統審計與計算機審計相結合、日常監督與重點(diǎn)監控相結合的方式，揭示國資管理中存在的問(wèn)題，并分析存在問(wèn)題的原因，尋求解決問(wèn)題的途徑。
同時(shí)，按照深化政府改革的要求，繼續關(guān)注“政企脫鉤、事企脫鉤”，進(jìn)一步促進(jìn)政府職能轉換，促使政府從全能型政府轉變?yōu)楣卜?wù)型政府，使各行政部門(mén)能把更多的精力用到為居民提供基本公共服務(wù)，用到改善民生上面，強化履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能。
(三)在審計項目的安排上更具有針對性，把事關(guān)國計民生、老百姓及人大關(guān)注的重點(diǎn)資金、重大項目作為審計監督的重點(diǎn)內容和重要目標。
更好地樹(shù)立“立審報國、執審為民”的審計工作理念，強化民本審計觀(guān)，促進(jìn)審計工作更好地為構建社會(huì )主義和諧社會(huì )服務(wù)。
通過(guò)審計，關(guān)注這些資金的流向和使用效益，促進(jìn)這些關(guān)乎國計民生的資金規范運行，確保各項惠民政策落實(shí)到位。
(四)進(jìn)一步健全審計整改機制。
我們將著(zhù)手構建“浦東新區財政資金執行審計監督體系”，建立審計整改聯(lián)系工作制度，形成由區政府辦公室牽頭，相關(guān)職能部門(mén)聯(lián)合推進(jìn)審計整改的長(cháng)效工作機制。
根據實(shí)際工作需要，不定期召開(kāi)專(zhuān)題整改工作會(huì )議。
通過(guò)這樣的協(xié)同整改平臺，審計整改工作前有目標，后有回顧，進(jìn)一步有效防止由于部門(mén)之間的缺少交流而導致的監督脫節現象，有效防止個(gè)別事項整改不了了之，同時(shí)有利于及時(shí)揭示財政資金管理中的盲點(diǎn)盲區和資金使用中的隱患，并根據新的經(jīng)濟發(fā)展趨勢，通過(guò)部門(mén)合作，建立健全財經(jīng)制度，真正把審計整改工作落到實(shí)處，實(shí)現審計成果效益最大化。
審計整改情況報告【2】
對20xx年度本級預算執行和其他財政收支審計查出的問(wèn)題，區政府領(lǐng)導要求有關(guān)部門(mén)高度重視審計整改工作，積極加強研究，深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，切實(shí)制定具體的整改措施，進(jìn)一步從體制、機制上加強制度建設、完善政府管理。
區審計局認真貫徹區人大常委會(huì )審議意見(jiàn)，并按照區政府有關(guān)要求，加大檢查工作力度，對被審計單位的整改工作情況進(jìn)行了跟蹤檢查。
有關(guān)部門(mén)和單位認真研究審計意見(jiàn)和建議，切實(shí)采取各項有效措施，不斷加強審計整改工作，有針對性地完善相關(guān)制度，確保整改工作取得成效。
一、財政管理的審計整改情況
(一)區財政局組織執行區級預算審計整改情況
針對部門(mén)預算結余資金管理尚不規范的問(wèn)題，區財政局開(kāi)展了財政性結余結轉資金情況調查工作，要求各預算單位以20xx年賬面數據為依據，填報《財政性結余資金情況調查表》，表格審核和匯總工作已在20xx年9月完成。
結余資金將在下年預算中統籌考慮和使用，切實(shí)提高財政資金使用效益。
(二)長(cháng)征鎮、桃浦鎮財政決算審計整改情況
1、針對財政預算管理不夠規范的問(wèn)題，長(cháng)征鎮在20xx年財政預算執行中增加了社會(huì )保障支出，鎮政府表示為進(jìn)一步化解原撤制村、改制企業(yè)等歷史遺留問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定發(fā)展，今后將不斷加大各類(lèi)社會(huì )保障投入;項目開(kāi)發(fā)部城鄉社區事務(wù)結余資金將在以后年度投入到項目中使用。
桃浦鎮對宕留預算外的未實(shí)施項目資金進(jìn)行認真核查，制定整改方案：對于老宅改造項目資金，在20xx年視老宅改造進(jìn)度，對各村、園區進(jìn)行補貼;對于古浪路拓寬、武威東路辟通項目，區發(fā)改委已立項，計劃按進(jìn)度劃撥，今后將加強財政資金撥付后的跟蹤監督，完善鎮財政的監督管理職能。
2、針對資產(chǎn)管理不夠規范的問(wèn)題，長(cháng)征鎮于20xx年8月將萬(wàn)鎮路239號、清峪路238號房產(chǎn)辦理了固定資產(chǎn)入賬手續，納入鎮政府機關(guān)固定資產(chǎn)統一管理。