簡(jiǎn)述采購業(yè)務(wù)流程的(采購工作有哪些注意事項?)
1.采購工作有哪些注意事項?
1、注意及時(shí)發(fā)布詢(xún)價(jià)采購公告
在詢(xún)價(jià)采購項目確定后，首先要在政府采購指定媒體上發(fā)布詢(xún)價(jià)采購信息公告，擴大詢(xún)價(jià)采購范圍，為所有潛在供應商提供平等競爭商機，增加詢(xún)價(jià)采購的公開(kāi)性和信息發(fā)布的高透明化，避免僅由詢(xún)價(jià)人推薦報價(jià)供應商帶來(lái)的局限性和片面性。
2、注意成交商確定程序的合法性
確定詢(xún)價(jià)成交供應商時(shí)，為避免供應商報價(jià)泄露，采購人一要采取郵寄或專(zhuān)人送達方式報送報價(jià)文件，不使用傳真報價(jià)的形式；二要堅持詢(xún)價(jià)小組成員共同拆啟報價(jià)文件，必須在公證人員、用戶(hù)代表、采購中心人員共同在場(chǎng)的情況下拆啟全部報價(jià)文件。
3、注意采購合同簽訂的嚴肅性
在簽訂政府采購合同時(shí)，要嚴格遵循詢(xún)價(jià)采購文件中提出的合同主要條款，杜絕隨意改變條款現象的發(fā)生。監管部門(mén)、采購人要認真履行各自職責，時(shí)刻注意詢(xún)價(jià)成交供應商執行所簽訂采購合同的情況，堅決遏制履行合同時(shí)的任何改變原合同條款的行為。
4、注意合同條款執行效果
詢(xún)價(jià)文件要對采購物資的供貨、安裝、調試、驗收、質(zhì)量保證、售后服務(wù)和付款方式等相關(guān)要求進(jìn)行明確，為供應商提供公平的知情權，使供應商合理制定報價(jià)。明確采購合同的主要條款，中標后順利簽訂政府采購合同，以減少不必要的質(zhì)疑投訴。
5、注意需求標準準確到位
詢(xún)價(jià)文件中，一定要說(shuō)明所采購物資在共性標準上的個(gè)性差異及特殊要求，確保采購的物資標準明確、規格統一和型號無(wú)誤，更要利于最低價(jià)格的選擇。堅持詢(xún)價(jià)文件中的報價(jià)標準，嚴格最終中標、成交供應商的基數價(jià)在規定框架內選擇。
2.采購中應注意的事項
我是大哥"水落石出"，告訴你幾點(diǎn)： （怎么樣？看看我"水落石出"提供的共享資料，下載） 采購過(guò)程中各階段的主要任務(wù)是什么 一、物料采購計劃流程 ①生產(chǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)計劃：取得生產(chǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)計劃，確定各種物料的消耗量； ②物料庫存情況：取得物料庫存情況報表，確定各種物料庫存情況； ③確定保險儲備量：根據每天消耗情況和訂貨周期，確定保險儲備量； ④提出采購計劃草案：根據生產(chǎn)計劃、物料庫存情況和保險儲備量，編制采購計劃草案； ⑤組織討論：組織本部門(mén)采購人員就采購計劃草案進(jìn)行討論，報生產(chǎn)部副總經(jīng)理審批（10萬(wàn)元以上的采購計劃）； ⑥分送采購計劃：將批準后的采購計劃分送財務(wù)部和生產(chǎn)廠(chǎng)。
二、物料采購 ①市場(chǎng)調查：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或其他渠道，調查了解原料和包裝材料的供應商狀況、市場(chǎng)供求狀況和價(jià)格狀況； ②選擇供應商：根據市場(chǎng)調查情況，提出供應商選擇方案，報供應部經(jīng)理決定供應商，對主要原料、主要包裝材料和機器設備一般要實(shí)行招標的方式確定供應商； ③簽訂合同：供應商確定后，與其商談供貨的各種細節問(wèn)題，并提出合同草案，報采購部經(jīng)理審批； ④運輸和驗收：需要本公司承運的貨物，聯(lián)系運輸車(chē)輛，組織貨物運輸；無(wú)論是本公司承運還是供應商送來(lái)的貨物到達時(shí)，本崗位都要參與貨物的驗收，確保入庫的貨物與合同所規定的貨物相一致； ⑤付款：根據購貨合同和本公司現金流轉狀況，從供應商處取得相關(guān)票證，在本公司內部辦理付款手續； ⑥供應商評價(jià)：根據和供應商業(yè)務(wù)交往的情況，分析評價(jià)是否繼續與該供應商保持業(yè)務(wù)關(guān)系。 三、物料采購合同管理 ①簽約前的管理：采購合同簽訂前，本崗位審閱合同條款，確保合同條款維護本公司利益； ②履約中的管理：按采購業(yè)務(wù)人員歸集采購合同，并及時(shí)提醒采購業(yè)務(wù)人員履行合同中的條款； ③履約后的管理：將履約后的合同按供貨單位分類(lèi)歸檔，并妥善保管。
四、物料采購臺賬管理： 1、先收貨后付款 ①取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單； ②登記臺賬：根據入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄； ③取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專(zhuān)用發(fā)票或其它發(fā)票； ④登記臺賬：根據發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務(wù)部； ⑤匯款證明單：根據采購人員意見(jiàn)，開(kāi)具支付采購貨款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準； ⑥登記臺賬：根據付款后的“匯款證明單”，登記采購臺賬中的“付款”欄； ⑦后續付款：對未付貨款編制“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準，并根據付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄； ⑧編制采購報表：根據采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應部、財務(wù)部和生產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：貨到款清采購情況表；貨到款項部分支付采購情況表；貨到款未付采購情況表。 2、先付款后到貨 ①匯款證明單：根據采購人員意見(jiàn)和采購合同，開(kāi)具預付采購貨款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準； ②登記臺賬：根據“匯款證明單”將預付貨款在采購臺賬中的“付款”欄中予以登記； ③取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單； ④登記臺賬：根據入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄； ⑤取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專(zhuān)用發(fā)票或其它發(fā)票； ⑥登記臺賬：根據發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務(wù)部； ⑦匯款證明單：根據采購人員意見(jiàn)和采購合同，開(kāi)具支付余款的“匯款證明單”，報相關(guān)人員批準； ⑧登記臺賬：根據付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄； ⑨編制采購報表：根據采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應部、財務(wù)部和生產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：款清貨到采購情況表；款項部分支付貨到采購情況表；款付貨未到采購情況表。
3.采購的業(yè)務(wù)流程是什么?
采購是企業(yè)管理的一個(gè)重點(diǎn)對象，因為其關(guān)系到企業(yè)資金的流出。
所以，采購流程也是管理的一個(gè)重點(diǎn)。但是，很多企業(yè)在操作過(guò)程中，缺乏總結，今天在這里，我就在這里把這工作給做了，給他們這些“懶人”做點(diǎn)事情，希望對他們有所幫助。
一、采購管理普通操作流程。 各個(gè)企業(yè)雖然生產(chǎn)的產(chǎn)品千奇百怪，但是，其采購管理流程是類(lèi)似的。
企業(yè)大部分的采購管理流程如下：1、請購。請購是指需求單位，當有材料需求時(shí)，向采購部門(mén)提出請購的請求。
一般，在生產(chǎn)企業(yè)中，請購作業(yè)由計劃人員來(lái)做，也有的企業(yè)設有專(zhuān)門(mén)的生管部門(mén)，也可以由這個(gè)部門(mén)負責。 請購單根據來(lái)源的不同，可以分為多種。
一是有MRP計劃生成而來(lái)，這些材料都包括在產(chǎn)品的物料清單中，根據物料清單中的材料用量與銷(xiāo)售訂單或者生產(chǎn)計劃的產(chǎn)品數量，計算出需求；二是根據安全庫存模型，計算出來(lái)的庫存補貨單，這一般由倉庫人員開(kāi)立；三是一般請購，即沒(méi)有來(lái)源的臨時(shí)性物料需求。 一般來(lái)說(shuō)，需求人員在開(kāi)立請購單時(shí)，只需要關(guān)心如下問(wèn)題：一是需要什么物料；二是需要多少；三是什么時(shí)候需要。
向誰(shuí)購買(mǎi)、以什么價(jià)格購買(mǎi)一般都不時(shí)他們需要關(guān)注的問(wèn)題，這些內容采購員會(huì )解決。2、請購單維護。
在請購單轉換成采購單前，采購維護人員需要在進(jìn)行核對一次。 在請購單維護的過(guò)程中，其主要關(guān)心的是采購的供應商是否準確、價(jià)格是否有錯誤、及采購數量是否符合相關(guān)規則。
供應商可以根據物料基本信息定義處帶過(guò)來(lái)，而且，帶出來(lái)的是首選供應商。如一個(gè)材料有三個(gè)供應商，但是，首選供應商只有一個(gè)，即甲供應商。
則該材料的默認供應商即為甲供應商。 若采購員在維護時(shí)，發(fā)現供應商需要調整時(shí)，可以在這里進(jìn)行調整。
當首選供應商有所變更時(shí)，企業(yè)用戶(hù)要及時(shí)在基礎資料中進(jìn)行更改，如此，可以減少后期維護的工作量。
4.采購業(yè)務(wù)的4大要領(lǐng)
政府采購工作是財政部門(mén)站在市場(chǎng)經(jīng)濟最前沿的一項重要工作，隨著(zhù)這項工作逐步深入和蓬勃發(fā)展，在加強財政支出管理，提高資金使用效益，源頭治理腐敗中越來(lái)越展示出其自身的魅力。
但是在這項新業(yè)務(wù)、新工作剛剛開(kāi)展期間，很多方面尚待規范和完善的時(shí)候，作為需要加強政治思想、專(zhuān)業(yè)知識和技能訓練的政府股票人員，要做好這項工作必須掌握"四個(gè)要領(lǐng)"。 沉著(zhù)冷靜是前提。
在不同方式、不同類(lèi)別、不同項目和繁忙采購中，要嚴格按程序操作，善于聽(tīng)取專(zhuān)家和他人意見(jiàn)，盡量多熟悉市場(chǎng)行情，特別是在同供應商的談判中，一定要沉著(zhù)冷靜，精力集中，多加分析，切忌心煩意亂，急躁不安。要做到這樣，首先要有良好的修養，要在日常生活中培養冷靜沉著(zhù)的習慣，工作時(shí)間把一切煩惱拋在腦后；其次要提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識，多掌握一些采購和談判技能，做好本職工作。
認真細致是保證。政府采購工作涉及項目較多、品目較廣，而在眾多的品目中，其型號、功能、配置、物理化學(xué)等特性又復雜多樣，對剛從事該項工作的人員來(lái)說(shuō)相當陌生，清及到法律方面也多，（如印刷品圖書(shū)的供應商得有出版管理部門(mén)的許可證）。
因此，作為政府股票工作人員在市場(chǎng)調配]編制標書(shū)、招標投標等的過(guò)程中時(shí)刻警鐘長(cháng)鳴，不可放過(guò)任何一個(gè)缺點(diǎn)，不漏過(guò)任何一個(gè)空檔，工作再累再忙也要對采購的物品的各項要求，技術(shù)參數、標準配置等詳查細核，真正做到細心觀(guān)察，認真分析，兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍。 交叉審核是手段。
交叉審核是防止差錯的有效手段之一，一是對于每次繁多的采購品目，對其種類(lèi)型號、數量等方面都要進(jìn)行審查；二是對于標書(shū)的每一條內容要仔細慎酌，做到簡(jiǎn)單明了、清楚、真實(shí)，防止誤導供應商，制定完成的標書(shū)要經(jīng)專(zhuān)家審核鑒定認可，方可發(fā)布；三是無(wú)論對于每一項信息的發(fā)布、要求等或每一個(gè)合同的條款，都要通過(guò)互相審核把關(guān)，政府采購人員絕不能過(guò)于自信或認為這不過(guò)是例行公事和手續而放過(guò)棄或不看重交叉審核，否則就會(huì )導致工作失誤和引起供應商的誤解與損失，給剛起步的政府采購工作造成一些不良影響和負面效應。 一塵不染是關(guān)鍵。
政府采購是一項"陽(yáng)光工程"，其整個(gè)過(guò)程和程序要求透明與堅持"三公"原則，它是同"暗箱操作"和私自交易相對立的，也可以說(shuō)是一把雙刃劍，用好了則為國家理好財，節約財政資金，為供應商提供一個(gè)平等的競爭機會(huì )，從源頭遏制腐敗。否則功虧一簣，得不償失。
作為從事該項工作的執行者--政府股票人員，時(shí)時(shí)刻刻要告誡自己，國家的錢(qián)、人民的血汗、納稅人的辛勞，決不能隨便為私情、親情所累，更不能為"銀彈、肉彈"擊中，使國家受損，供應商受害，政府采購這項嶄新的事業(yè)受阻，這是政府采購人員最起碼的道德，也是能否勝任政府采購工作的關(guān)鍵。
5.采購工作流程是什么
采購員工作職責 （試行） 1、認真執行財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，嚴格按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。
2、采購各種物品、工具、器材等應注意節約用款，本著(zhù)少花錢(qián)多半事的原則，精打細算，反復比較，把好質(zhì)量關(guān)，不買(mǎi)假冒偽劣的商品。 3、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買(mǎi)。
4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做好經(jīng)手驗收工作，做到單據真實(shí)，錢(qián)物相符。 5、做到廉潔無(wú)私，反對損公肥私，自覺(jué)接受監督。
6、完成領(lǐng)導交辦的突擊性、臨時(shí)性工作。
6.采購的業(yè)務(wù)流程是什么
采購流程：
收集信息，詢(xún)價(jià)，比價(jià)、議價(jià)，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調與溝通，催交，進(jìn)貨檢收，整理付款。
采購數量計算：本期應采購數量=本期生產(chǎn)需用量+本期未預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數量
怎樣合理降低采購成本：事先制定合理的采購計劃，查詢(xún)當前市場(chǎng)行情，掌握影響成本的因素和事件。適當尋找多家合格廠(chǎng)商的報價(jià)，制作底價(jià)或預算，運用議價(jià)技巧。事后選擇價(jià)格適當的廠(chǎng)商簽訂合約，利用數量或金折扣。
采購價(jià)格構成：供應商成本的高低，規格與品質(zhì)，采購物料的供需關(guān)系，生產(chǎn)季節和采購時(shí)機，交貨條件，付款條件。
采購商品成本構成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用或外包費用，營(yíng)銷(xiāo)費及稅捐、利潤。
什么是合適的價(jià)格：采購價(jià)格應以達到適當價(jià)格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據市場(chǎng)行情，分析物料的質(zhì)量狀況和價(jià)格變動(dòng)情況，選擇物美價(jià)廉的物料進(jìn)行購買(mǎi)。
怎么樣判斷采購價(jià)格是否合理：進(jìn)行成本分析，價(jià)格分析，市場(chǎng)調研，多家廠(chǎng)商報價(jià)。
怎樣找供應商：利用有的資料，公開(kāi)征求的方式，通過(guò)同業(yè)介紹，閱讀專(zhuān)業(yè)刊物，協(xié)會(huì )或采購專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)公司，參加產(chǎn)品展示會(huì )。
供應商分類(lèi)：原材料供應商，小額服務(wù)性供應商，臨時(shí)性供應商。
合格供應商的標準：優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導人，高素質(zhì)的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術(shù)，良好的管理制度。
怎樣對供應商進(jìn)行分析：價(jià)格，品質(zhì)，服務(wù)，位置，存貨政策，柔性。
專(zhuān)業(yè)知識.判斷力.責任感.時(shí)間觀(guān).口才.
7.采購業(yè)務(wù)員要注意啥啊
1 控制關(guān)鍵點(diǎn)企業(yè)應建立采購申請、經(jīng)濟合同、結算憑證和入庫單據載體控制系統使各項處理采購作業(yè)各階段均能被追蹤管制譬國外采購時(shí)從詢(xún)價(jià)、報價(jià)、申請輸入許正、開(kāi)信用證、裝船、報關(guān)、提貨等均有管制要領(lǐng)或辦理時(shí)限2 注意劃分權責或任務(wù)（1）貨物采購人同時(shí)能擔任貨物驗收工作（2）貨物審批人和付款執行人能同時(shí)辦理尋求供應商和索價(jià)業(yè)務(wù)（3）貨物采購、儲存和使用人能擔任帳目計錄工作（4）貨物審核人應同付款人職務(wù)分離（5）接受各種勞務(wù)部門(mén)或主管些業(yè)務(wù)人應適當地同帳務(wù)記錄人分離（6）記錄應付帳款人能同時(shí)擔任付款任務(wù)。
