sap不同物料組對應(yīng)不同配置

1.SAP中,能通過配置做到同一物料通過不同的訂單類型,收入成本所進(jìn)

收入科目是根據(jù)物料中的Account Assignment Group (AAG) 和客戶主數(shù)據(jù)中的AAG共同決定的。而成本科目則是物料中的Valuation Class決定的。這兩個字段分別是基于Sales Org.和Plant的。

是否能達(dá)到你的要求，要看你們的組織結(jié)構(gòu)。

1、如果你們不同的訂單類型分別用在不同的Sales Org.和Plant，那么則直接通過AAG和Valuation class的配置即可。

2、如果你們沒有不同的Sales Org.和Plant，那么則可以嘗試FI模塊里面一個配置叫做Subsititution（替代）——大概思路是，當(dāng)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)某個訂單類型，那么在生成財務(wù)憑證是將配置中的科目替換為你所需要的。如果這個不行（比如定不了通用的規(guī)則），那么需要分別在開票（收入）和發(fā)貨（成本）的業(yè)務(wù)中通過User Exit來實現(xiàn)。

2.SAP中物料憑證與會計憑證有什么區(qū)別?

1、物料憑證是對物料活動一個記錄編碼. 2、入庫時：（采購） 如果已經(jīng)有物料編碼了，就直接收貨，這樣對你的物料必然產(chǎn)生變化，數(shù)量，位置等，這樣就會產(chǎn)生一個物料憑證，記錄此次對該物料的操作. 如果沒有物料編碼，要重新申請編碼，創(chuàng)建物料，收貨入庫時操作如上. 3、出庫時：（銷售） 出庫有很多情況，倉庫轉(zhuǎn)儲，銷售交貨等，在這些情況下，我們每一次對物料的操作都會有產(chǎn)生一個物料憑證. 只要記住：每一次的交貨和收貨都會產(chǎn)生物料憑證，而且，一個交貨單會對用一個物料憑證，一個收貨單也會產(chǎn)生一個物料憑證，一單對一憑證.。

3.怎么在sap系統(tǒng)里面找到應(yīng)付賬款暫估款的發(fā)生額

在應(yīng)付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進(jìn)入頁面，找到清賬憑證那一列并進(jìn)行篩選，選擇值為空即可。

根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，對于已驗收入庫的購進(jìn)商品，但發(fā)票尚未收到的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計入庫成本（如合同協(xié)議價格、當(dāng)月或者近期同類商品的購進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購進(jìn)成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場價格、售價*預(yù)計或平均成本率、等）暫估入賬。

未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進(jìn)項稅額。因此，不存在進(jìn)項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價格口徑暫估。

擴展資料

對于上月暫估入庫并已銷售商品的銷售成本，從理論上應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，但是，由于企業(yè)購銷活動的經(jīng)常性和大量性，從會計的重要性原則出發(fā)，出于簡化會計核算的考慮，對于暫估成本的發(fā)出成本，不予單獨進(jìn)行調(diào)整，而是隨庫存商品今后的收發(fā)業(yè)務(wù)自行消化。

這也就是企業(yè)會計制度強調(diào)的暫估入庫成本時應(yīng)當(dāng)合理估計的原因之一。因此，在計算當(dāng)月發(fā)出庫存商品成本時，應(yīng)當(dāng)仍然按照規(guī)定的方法正常計算確定發(fā)出成本。由于月初紅字沖回入庫，并且取得發(fā)票正式入帳，兩者相抵，余額為暫估成本與實際成本之間的差額。

所以，該差額實際上應(yīng)當(dāng)由本月發(fā)出和月末結(jié)存的庫存商品承擔(dān)了。

但是，如果本月同類商品，既無月初結(jié)存，又無購銷業(yè)務(wù)發(fā)生的，或者企業(yè)是使用個別計價法計算存貨的發(fā)出成本的，或者暫估成本與實際成本之間的差額巨大的話，則該暫估成本與實際成本之間的差額（包括及其連帶影響的其他存貨成本），應(yīng)當(dāng)調(diào)整并轉(zhuǎn)入銷售成本。

參考資料來源：搜狗百科-暫估入賬